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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos
4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Projeto de Agronegocio: Foi disponibilizado o calculo del IVA POSDATADO para que considere el padron SISA

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Nota

• As validações serão efetuadas sobre o cuit que se encontra no arquivo padrão ‘20046806426’.

• De acordo com a especificação as validações serão efetuadas através do campo : Fecha Vig. .

• Não deve ser gerado IVA ou IVP com a data da importação seja maior que a data da vigência.

Flujo de prueba

       Generación  de NDC para granos

       Através do modulo Financeiro

       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota tipo NDC.
       Selecionar a opção de geração por lote.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do tipo NDC.
       Verificar que foi efetuado a baixa do titulo.

       Através do modulo Faturamento.

       Acessar a rotina de Nota de Credito/Debito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

       No cabeçalho da nota foram gravados os campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

       Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota cadastra na tabela Confg Adic Impostos.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo AGRO.

      Generación  de NCC para granos

       Através do modulo Financeiro

       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota tipo NCC.
       Selecionar a opção de anular.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do tipo NCC.

       Efetuar a confirmação da anulação
       O titulo encontra-se disponível novamente para a baixa.

       Através do modulo Faturamento.     

       Acessar a rotina de Nota de Credito/Debito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

       No cabeçalho da nota foram gravados os campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

       Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota cadastra na tabela Confg Adic Impostos.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo AGRO.

       Através do modulo Fiscal.

       Acessar a rotina de importação padrão SISA

       Fazer a importação de um novo arquivo padrão com dois registro para o mesmo CUIT/Cliente.  

       Para cada registro o campo Código Categoria deve conter um valor diferente

       Acessar a rotina de Config Adic Impostos

       Efetuar o cadastro de dois registros para o imposto IVP

       Imposto= IVP, Serie Fatura = A, Código Fiscal Vendas = 612, Alíquota = 1,22, SISA = 1, Categoria= Produtor.

       Imposto= IVP, Serie Fatura = A, Código Fiscal Vendas = 612, Alíquota = 2,75, SISA = 3, Categoria= Produtor.

       Generación  de NDC para granos

       Através do modulo Financeiro

       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota tipo NDC.
       Selecionar a opção de geração por lote.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do tipo NDC.

       Sera aberta uma tela para selecionar o registro desejado referente ao arquivo padrão pois existe dois registro para o mesmo CUIT/Cliente 

       Selecionar um registro desejado sendo:

       Imposto= IVP, Serie Fatura = A, Código Fiscal Vendas = 612, Alíquota = 2,75, SISA = 3, Categoria= Produtor.

       Verificar que foi efetuado a baixa do titulo.

       Através do modulo Faturamento.

       Acessar a rotina de Nota de Credito/Debito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

       No cabeçalho da nota foram gravados os campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

       Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota que foi selecionada no momento da geração da NDC.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo AGRO.

Ejemplo de un registro con el formato descrito anteriormente:

        Acceda al sistema vía módulo Fiscal

• Incluya un proveedor con un CUIT que esté contenido en el archivo estándar RG4310 que se importará.

       Acceda a la rutina de importación Estándar SISA(FISA829), que se creó en el menú del módulo Fiscal Miscelánea/Archivos magnéticos

• Verifique que el browser se encuentra sin ningún registro.

• Efectúe la importación del archivo estándar RG4310.
• Se mostrará un mensaje, sin embargo, como es la primera vez que se está ejecutando la rutina, no existe contenido.

• Fecha de la generación del estándar Actual.
• Fecha de la importación del estándar Actual.
• Usuario.

• Este contenido solamente se mostrará si se efectúa el procesamiento de la rutina por la segunda vez o más.
• Después de efectuarse el primer procesamiento se grabará un contenido en el parámetro (MV_AGSISAU).
• Seleccione dónde se grabó el archivo estándar para importación RG4310.
• Efectúe el procesamiento del archivo.
• Se mostrará el mensaje de archivo importado con éxito.
• Verifique que se mostraron todos los registros grabados en la tabla FX6 en el browser de la rutina Estándar SISA.

Acceda al archivo de Proveedores

•  Seleccione el proveedor que tiene el CUIT en el archivo estándar.
•  Observe si el campo Clave especial se grabó con el contenido que está en el archivo estándar RG4310.

        Nota

• Para todos los proveedores que estuvieran con el número del CUIT existente en el archivo estándar que se está importando, este campo Clave especial se grabará con el contenido que está en el archivo estándar.

        Acceda a la rutina de importación del archivo estándar SISA

• Realice nuevamente la importación del mismo archivo.
• Verifique si ahora se completó la información en las líneas:
• Fecha de generación del estándar actual:17/05/2019.
• Fecha de importación del estándar actual:03/03/2020.
• Usuario: Administrador.
• Esta información se extrajo del contenido estándar del parámetro MV_AGSISAU, que se grabó en el momento de la primera importación del archivo estándar RG4310.
• Efectúe la importación del archivo nuevamente.
• Observe que se muestra un mensaje comunicando que el archivo que se está importando tiene la fecha igual o anterior al que se importó anteriormente.
• De esta manera, no se realizará la importación.
• Efectúe la importación de un nuevo archivo con una fecha de generación del archivo superior a 17/05/2019.
• Observe que el archivo se importó con éxito.

      Acceda al sistema vía  modulo Configurador

• Verifique que el parámetro MV_AGSISAU tuvo su contenido actualizado con la nueva fecha de importación del archivo estándar RG4310.

03. DICCIONARIO DE DATOS

En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007093

En el diccionario de datos realice los ajustes descritos a continuación:

SX3 - Campos:

Tabla SA2 - Proveedores

Tabla FX6 - Estándar SISA

Índice: FX6_FILIAL + FX6_CUIT + FX6_CODCAT

SX6 - Parámetros:

Nota:

• El contenido del parámetro se completará al realizar la primera importación del archivo estándar RG430.

04. TABLAS

SA2 - Proveedores

FX6 - Estándar SISA