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Documentar as alterações e definições técnicas para a criação deste cadastro, necessárias à apuração do IRPJ e da CSLL.
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Incluir |
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| Ao acessar a rotina, o sistema exibe uma nova janela do cadastro. Informe a filial correspondente e visualize a tela com as seguintes abas: - Identificação e
- Apuração, os campos contidos nesta aba são preenchidos automaticamente pelo processo de encerramento do Período de Apuração e não são editáveis pelo usuário.
As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos e de acordo com a periodicidade definida no cadastro do Tributo. Exemplo: Se o regime da empresa é Lucro Real Trimestral deverão ser incluídos 4 períodos trimestrais de apuração para o IRPJ e quatro para a CSLL Nos casos em que o período for mensal ou trimestral, existe a opção de incluir o período em lote, clicando no botão "outras ações". Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Alterar |
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| Posicione sobre o cadastro e clique nesta opção. As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
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| Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique em Outras Ações/ Excluir. Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão. |
Card |
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default | true |
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id | 5 |
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label | Encerrar Período |
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| Outras Ações / Encerrar Período Posicione sobre o item e clique nesta opção. O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar. Após o encerramento este período já não é visualizado na tela. Com o período encerrado são habilitadas as abas: |
Card |
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default | true |
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id | 6 |
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label | Baixa / Estorno |
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| Outras Ações/ Baixa /Estorno Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Baixa / Estorno. O sistema mostra a tela com os campos: - Data Pagamento, trazendo a data atual como padrão.
- Valor Pago, não permite valores nulos e negativos
Após o processamento visualize a tela de Processo Finalizado. |
Card |
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| Outras Ações / Enviar para ECF Posicione sobre o registro que deseja enviar para ECF e clique em Enviar para ECF O sistema irá popular os cadastros da ECF com base nos códigos do LALUR/ECF preenchidos no Detalhamento do Período/Evento Tributário Mais informações ... |
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | sample |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Identificação |
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| Campos | Descrição |
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Início Per. | Informe o início do período. Exemplo: 01/11/2015 | Fim Período | Informe o final do período. Exemplo: 30/11/2015 | Status | Informe o status. Exemplo: Aberto; Fechado. | Per. Anual | Com duplo clic habilite esta informação. | Descrição | Informe uma descrição no campo. Exemplo: Período mensal de CSLL. | Tributo | Selecione o tributo. Exemplo: 000003 | Desc.Tribut. | Campo preenchido automaticamente após selecionar o campo Tributo. | Aliq.Apur. | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Tributo. | % Ad. Doação | Campo preenchido automaticamente após selecionar o campo Tributo. | Aliq.Ativ. 1 | Informe a alíquota correspondente. Exemplo: 3,00 | Aliq.Ativ. 2 | Informe a alíquota correspondente. Exemplo: 5,00
| Aliq.Ativ. 3 | Informe a alíquota correspondente. Exemplo: 7,00
| Aliq.Ativ. 4 | Informe a alíquota correspondente. Exemplo: 27,00
| Alíquota do adicional | Alíquota que corresponde exclusivamente ao tributo IRPJ. | Valor da parcela mensal Isenta | Alíquota que corresponde exclusivamente ao tributo IRPJ. |
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Apuração |
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| Campos | Descrição |
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Evento | Utilize a tecla F3 para selecionar entre os eventos cadastrados no sistema. Exemplo: 100 | Desc.Evento | Campo informado automaticamente após informar o Evento. Exemplo: IRPJ - Lucro Real | Total Aliq. 1 | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | Total Aliq. 2 | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | Total Aliq. 3 | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | Total Aliq. 4 | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | Demais Rec | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | Exclusões | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | Trib.Adicio | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | Deduções | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | Compensações | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | Vlr. a Pagar | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. |
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Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Detalhamento |
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| A apresentação dos campos está configurada em colunas sendo. - Seq.Detalhe
- Origem
- Cód. Grupo
- Desc.Grupo
- Valor
- Código ECF
- Desc.ECF
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Card |
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| A visualização desta aba ocorre apenas para Períodos encerrados. |
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