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Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	CamposNovo
effectType	fade

Card

id	1
label	Dados Básicos

Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safra, produto e TES.

Campo	Descrição
Entidade	Código do cliente para quem destina-se a venda.
Safra	Código da Safra na qual o commodities se refere.
Produto	Código do produto que será comercializado no contrato de venda.
TES	Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema.
Tipo Embalagem	Tipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático.
Bolsa referência	Indica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada.
Moeda de Faturamento	Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para faturamento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio.
Referência	Indica a referência de recebimento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. Os valores aceitos são: 1 - Faturamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar e gerar a previsão financeira. 2 - Pagamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar enquanto não houver o pagamento. E a previsão financeira será gerada na cotação futura da moeda de pagamento.
Moeda de Pagamento	Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para geração da previsão financeira e faturamento após o recebimento. Esse campo somente é habilitado quando a Referência é do tipo 2 - Pagamento.
Qtd Dias	Indica a quantidade de dias para considerar na cotação. Exemplo: Se a previsão financeira foi gerada para o dia 04/02/2019 e o campo Qtd Dias for informado "2" a cotação a ser considerada será 06/02/2019 . Essa situação é válido tanto para a moeda de faturamento como de pagamento.

Card

id	2
label	Quantidades

Na Nova Comercialização a alteração de quantidade de contrato é realizada diretamente na previsão de entrega. Os dados de volume apresentados nesta pasta são apenas para consulta.

Card

id	4
label	Logística

O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.

Campo

Descrição

Tipo de Frete

Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

F - FOB (Free On Board);

T - Por conta de terceiros;

R - Por conta do remetente;

D - Por conta do destinatário;

S - Sem frete.

Ctrl, Logist.

Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são;

1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída";

2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto.

Ctr. Ent/Saída

Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:

0 - Nenhum;

1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;

2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;

3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

Card

id	5
label	Previsão de Entrega

A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.

No conceito da Nova Comercialização, as previsões de entregas possuem as regra fiscais que possibilitam mais de uma expedição para mesma previsão de entrega utilizando origem/destino e TES diferentes.

Principais campos da Previsão de Entrega:

Campo	Descrição
Dt. Inicial	Data inicial de entrega.
Dt. Final	Data final de entrega.
Mês Embarque	Mês e ano de embarque.
Fil. Origem	Indica a filial de origem de saída do produto.

Principais Campos da Regra Fiscal:

Campo	Descrição
Finalidade	Indica a finalidade da operação.
TES	Código do Tipo de Entrada/Saída.
Valor Unit. Fixado	Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal. Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e na ação de confirmar o contrato. Não é permitida a alteração manual.
Fil. Origem	Indica a filial de origem de saída do produto.

Nota

title	Importante

A manutenção dos dados da regra fiscal somente é permitida por meio da opção "Outras Ações → Regras Fiscais". Nessa opção é possível alterar alguns dados da regra fiscal como também dividi-la em novas regras.

Card

id	6
label	Financeiro

A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato de venda. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão.

A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento, os volumes informados nas previsões de entrega e as quebras das regras fiscais por filial de origem. Por fim, a previsão financeira é agrupada por Filial de Origem, Data de Vencimento e Evento.

As Previsões geradas por evento (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL ou 3 - Data do Take-up) são geradas separadas das outras previsões, mesmo que a Filial de Origem e Data de Vencimento coincidem.

As previsões por eventos são títulos que necessitam que aconteçam um evento para serem gerados como: faturamento, embarque no porto ou realização do Take-up.

Os principais campos são:

Campo	Descrição
Qtde. Dias	Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento.
Ant/Post	Indica a regra para aplicar a quantidade de dias do campo "Qtde. Dias". Os valores aceitos são: 1 - Anterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para menos a partir da data de vencimento que foi gerada; 2 - Posterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para mais a partir da data de vencimento que foi gerada.
Ref. Contrato	Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são: 1 - Data Faturamento. Essa opção é considerada como evento, ou seja, a cada faturamento é gerado um título de recebimento. Enquanto não houver o faturamento a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev; 2 - Data do BL. Essa opção é considerada como evento, ou seja, somente quando houver a data do BL o título de recebimento é gerado. Enquanto não houver a data de BL a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev; 3 - Data do Take-up. Essa opção é considerada como evento, ou seja, o título de recebimento somente é gerado quando o Take-up é realizado. Enquanto não houver o Take-up a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev; 4 - Chegada no Destino. Considera a data prevista de chegada no destino; 5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega; 6 - Fim da Cadência. Considera a data final da previsão de entrega; 7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.
Dt. Ref. Prev.	Data de referência da previsão. Quando o campo "Ref. Contrato" estiver selecionado uma das opções (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL ou 3 - Data do Take-up) indica que a previsão dependerá da existência desses eventos para ser gerada, no entanto, caso o evento ainda não tenha ocorrido será utilizado a referência indicada nesse campo. Os valores aceitos são: 1 - Início da cadência. Considera a data de início da previsão de entrega; 2 - Fim da cadência. Considera a data final da previsão de entrega; 3 - Data Max. Take-up. Considera a data limite de Take-up informada na previsão de entrega; 4 - Data Limite Fixação. Considera a data limite de fixação informada na previsão de entrega.
Tipo Vecto.	Indica o tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos são: 1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema; 2 - Próximo dia útil. Ajusta a data de vencimento encontrada para o próximo dia útil; 3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente.
Dia do Mês	Quantidade de dias do mês subsequente. Essa opção somente é habilitada quando o campo "Tipo Vcto" é igual a "3 - XX Dia do mês subsequente".
Tipo Valor	Indica o tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são: 1 - Quantidade; 2 - Percentual.
Quantidade	Indica a quantidade/volume que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "1 - Quantidade".
Percentual	Indica a percentual que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "2 - Percentual".
Dt. Negociada	Indica uma da fixa negociada. Este campo somente é habilitado quando o campo "Ref. Contrato" é igual a "7 - Data Negociada".

Card

id	7
label	Corretoras

A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato para a Nova Comercialização.

Na versão clássica da comercialização os dados são apenas informativos.

Campo

Descrição

Código da Corretora

Indica o código da corretora.

Aviso

title	Atenção

A partir da versão 12.1.23 deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020).

Informações do cadastro de corretoras para o contrato podem ser consultadas em MP - AGR0037 - Cadastro de Corretoras

Em versões anteriores deve ser informado o código do cadastro de Entidade.

Código do Corretor

Indica o código do corretor.

Aviso

title	Atenção

A partir da versão 12.1.23 é considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Fornecedor (MATA020).

Informações do vínculo de Corretores às Corretoras podem ser consultadas em MP - AGR0037 - Cadastro de Corretoras.

Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor.

Valor da Comissão

Valor da comissão. O valor pode ser um percentual do contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão.

Mod. Comissão

Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são:

1 - % do Valor do Contrato;

2 - Valor;

3 - Pontos.

Qtd. Considerar

Indica se considerará a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão.

Fator de Conversão

Fator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo "3 - Pontos".

para integração com o módulo EEC (Easy Export Control) para contratos do Mercado Externo.

Card

id	8
label	QualidadeExportação

Esta pasta tem por objetivo A pasta de Exportação permitem informar os dados de qualidade do commoditie Algodão para definir a qualidade que será aceita, como também o cálculo do ágio/deságio para os tipos opcionais permitidos no contrato.

A pasta Qualidade se divide em 5 outras pastas:

Principal: São informados o tipo padrão e os opcionais aceitos para o contrato de venda. Na tabela "Tipos de Algodão Opcionais" é possível informar mais de um tipo de qualidade. Para os tipos informados nessa tabela é possível na pasta seguinte definir os valores de ágio/deságio;
Ágio Deságio - Tipo: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para cada folha e cor do algodão. Também é possível definir uma regra HVI como critério mínimo para aplicar o ágio/deságio por tipo;
Ágio Deságio - HVI: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para cada regra HVI;
Ágio Deságio - Outros: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para outra regra que se deseja incluir no cálculo, por exemplo, para informar as regras BCI (Better Cotton Initiative)
Limite Contaminante: São informados os limites aceitos de contaminantes.

Principais campos encontrados na pasta Qualidade:

Campo

Descrição

TKP Físico

Indica se será realizado Take-up físico.

Tipo Padrão

Tipo padrão do algodão para o Contrato de Venda.

Tp. Opcional

Permite informar os tipos opcionais que são aceito no contrato de venda.

Padrão HVI

Permite informar o padrão HVI para restrição dos fardos no contrato de venda.

Fórmula do Cálculo

Indica a fórmula adotada para cálculo do ágio/deságio. Os valores aceitos são:

1 - Nenhum;

2 - Valor. Determina-se um valor fixo para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão;

3 - Percentagem. Determina-se um percentual para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão;

4 - Pontuação. Determina-se uma pontuação para ágio/deságio. Para os pontos são aplicados o fator de conversão e o resultado e descontado do valor do algodão.

Fator

Indica o fator de conversão quando a fórmula de cálculo é por pontuação.

Regra HVI

Indica a regra HVI que será aplicada. Os valores aceitos são:

1 - Média do bloco. A aplicação da regra considera a média do bloco. Exemplo: Se existem 10 blocos e apenas 5 entraram na regra HVI, a aplicação será para os 10.

2 - Fardo a fardo todo o bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco.

3 - Fardo a fardo % bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco a partir do percentual de tolerância informando no campo "% Fardos", ou seja, a regra é aplicada somente se estiver no percentual de tolerância.

Campo	Descrição
Mod.Pgto Exportação	Código da condição de pagamento.
Via de Transporte	Indica o código da via de transporte (Aéreo, Marítimo etc).
Incoterm	Código do INCOTERM.

Nesta pasta é possível também informar as Rotas de Exportação informando os portos/aeroportos de origem e destino.

Card

id	8
label	PEPRO

Exibe os dados do PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) como Aviso e DCO vinculados ao contrato.

06. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
Âncora
06
06

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	MenuInterno
effectType	fade

Card

id	1
label	Regras Fiscais

Permite manutenir as regras fiscais do contrato.

Por meio dessa opção é possível alterar os dados de uma regra fiscal como dividi-la e criando novas regras fiscais.

Aviso

title	Atenção

Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).

Card

id	2
label	Demonstrativo de Preço

Permite visualizar um resumo dos preços do contrato. A demonstração é por fixação de preço que foi realizada.

Na tela de consulta é possível navegar pelas fixações e consultar os preços de faturamento, a previsão financeira e uma simulação dos impostos.

Aviso

title	Atenção

Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002) e somente para produtos diferentes de algodão.

Card

id	3
label	Composição de Preço

Permite realizar a composição de preço do contrato de venda.

Por meio de componentes de preços é possível definir o valor fixado do contrato de venda.

Aviso

title	Atenção

Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercialização.

Card

id	4
label	Romaneios

Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de venda.

Card

id	6
label	Importar Regra Ágio/Deságio

Permite importar as regras de ágio/deságio de outro contrato de venda.

Aviso

title	Atenção

Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).

Indica o percentual de fardos no bloco que atendem as condições para aplicação da regra HVI. Esse campo é habilitado quando a Regra HVI é do tipo "3 - Fardo a Fardo % Bloco"

.

Card

id	7
label	Consultar Negociação

Permite consulta o Registro de Negócio que originou o contrato de venda.

Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina

% Fardos

Aviso

title	Atenção

Essa pasta opção está disponível somente quando o produto é do tipo Algodão. Para definir se um produto é do tipo algodão, deve-se acessar o "Cadastro de Produto" pasta "Agro" e indicar no campo "Tp. Commodit".Quando informado todas as pastas de cálculo do ágio/deságio (Tipo, HVI e Outros) o sistema executará todas separadamente considerando o preço inicial do fardo. Por fim, realizará a soma do resultado e descontará do preço inicial do fardo. apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).

07. BROWSE: OUTRAS AÇÕES
Âncora
07
07

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	Ações
effectType	fade

A pasta de Exportação permitem informar os dados para integração com o módulo EEC (Easy Export Control) para contratos do Mercado Externo.

Nesta pasta é possível também informar as Rotas de Exportação informando os portos/aeroportos de origem e destino.

Card

id	81
label	Exportação

Campo

Descrição

Mod.Pgto Exportação

Código da condição de pagamento.

Via de Transporte

Indica o código da via de transporte (Aéreo, Marítimo etc).

Incoterm

Código do INCOTERM.

Card

id	8
label	PEPRO

Exibe os dados do PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) como Aviso e DCO vinculados ao contrato.

...

Confirmar

Permite confirmar o Contrato de Venda. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.

Nota

title	Importante

A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligado.

Card

id	2
label	Conhecimento

Permite anexar um documento ao contrato de venda.

Card

id	3
label	Cancelar

Permite cancelar um contrato de venda. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:

O contrato de venda somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
Caso já tenha havido a operacionalização, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para o conceito da Nova Comercialização.

Card

id	4
label	Finalizar

Permite finalizar um contrato de venda. Opção realizada quando o contrato de venda foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.

Card

id	5
label	Reabrir

Permite reabrir um contrato de venda que esteja com situação cancelada ou finalizada.

Card

id	6
label	Excluir

Permite excluir um contrato de venda que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista

...

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	MenuInterno
effectType	fade

Card

id	1
label	Regras Fiscais

Permite manutenir as regras fiscais do contrato.

Por meio dessa opção é possível alterar os dados de uma regra fiscal como dividi-la e criando novas regras fiscais.

Aviso

title	Atenção

Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).

Card

id	2
label	Demonstrativo de Preço

Permite visualizar um resumo dos preços do contrato. A demonstração é por fixação de preço que foi realizada.

Na tela de consulta é possível navegar pelas fixações e consultar os preços de faturamento, a previsão financeira e uma simulação dos impostos.

Aviso

title	Atenção

Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002) e somente para produtos diferentes de algodão.

Card

id	3
label	Composição de Preço

Permite realizar a composição de preço do contrato de venda.

Por meio de componentes de preços é possível definir o valor fixado do contrato de venda.

Aviso

title	Atenção

A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de venda foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.

Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida.Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercialização.

Card

id	47
label	RomaneiosImprimir

Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de vendaimprimir os dados do browse.

Card

id	68
label	Importar Regra Ágio/Deságio	Contrato

Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado.

Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002

).

Card

id	9
label	Histórico

Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de venda (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros

Permite importar as regras de ágio/deságio de outro contrato de venda.

Aviso

title	Atenção

Card

id	710
label	Consultar NegociaçãoAutorizações

Permite consulta o Registro de Negócio que originou o manutenir as autorizações do contrato de venda .

Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina.

Aviso

title	Atenção

Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).

...

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	Ações
effectType	fade

Card

id	1
label	Confirmar

Permite confirmar o Contrato de Venda. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.

Nota

title	Importante

A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligado.

Card

id	2
label	Conhecimento

Permite anexar um documento ao contrato de venda.

Card

id	3
label	Cancelar

Permite cancelar um contrato de venda. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:

O contrato de venda somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
Caso já tenha havido a operacionalização, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para o conceito da Nova Comercialização.

Card

id	4
label	Finalizar

Permite finalizar um contrato de venda. Opção realizada quando o contrato de venda foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.

Card

id	5
label	Reabrir

Permite reabrir um contrato de venda que esteja com situação cancelada ou finalizada.

Card

id	6
label	Excluir

Permite excluir um contrato de venda que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.

Aviso

title	Atenção

A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de venda foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.

Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida.

Card

id	7
label	Imprimir

Permite imprimir os dados do browse.

Card

id	8
label	Contrato

Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado.

Card

id	9
label	Histórico

Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de venda (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).

Card

id	10
label	Autorizações

Permite manutenir as autorizações do contrato de venda quando contrato trabalha com Controle Logístico.

Card

id	11
label	Adic/Supres

Permite manutenir as adições e supressões do contrato de venda.

Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de venda.

Card

id	12
label	Status (Assinaturas)

Permite manutenir as assinaturas do contrato de venda.

Card

id	13
label	Romaneios

Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de venda.

Card

id	14
label	Vínculo Contrato

Permite vincular as previsões de entrega de contratos de venda com as previsões de entrega dos contratos de compra. O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos.

Contratos de Vendas poderão ser vinculados a Contratos de Compras que tenham saldo a vincular.

Card

id	15
label	Imprimir Word

Permite imprimir o contrato de venda em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros.

Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos).

...

quando contrato trabalha com Controle Logístico.

Card

id	11
label	Adic/Supres

Permite manutenir as adições e supressões do contrato de venda.

Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de venda.

Card

id	12
label	Status (Assinaturas)

Permite manutenir as assinaturas do contrato de venda.

Card

id	13
label	Romaneios

Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de venda.

Card

id	14
label	Vínculo Contrato

Permite vincular as previsões de entrega de contratos de venda com as previsões de entrega dos contratos de compra. O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos.

Contratos de Vendas poderão ser vinculados a Contratos de Compras que tenham saldo a vincular.

Card

id	15
label	Imprimir Word

Permite imprimir o contrato de venda em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros.

Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos).

08. BROWSE: OUTRAS AÇÕES (exclusivas Nova Comercialização)
Âncora
08
08

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	AçõesNovo
effectType	fade

Card

id	2
label	Blocos e Fardos Vinculados

Permite consultar ou remover os blocos e fardos vinculados ao contrato de venda quando a commoditie é Algodão.

Card

id	3
label	Blocos e Fardos BCI

Permite vincular os blocos e fardos que são do tipo BCI (Better Cotton Initiative). Os blocos e fardos são marcados para que possa ser aplicada o ágio/deságio das regras BCI.

Dica

title	Dica

A regra do ágio/deságio do BCI deve ser informado no contrato de venda na pasta "Qualidade →Ágio/Deságio Outros".

Card

id	4
label	Consultar Negociação

Permite consultar o Registro de Negócio que originou o contrato de venda.

Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina.

Card

id	5
label	Precificação

Permite consultar e alterar a priorização de utilização dos preços a serem utilizados no faturamento.

No conceito da Nova Comercialização o faturamento utiliza os preços fixados e vinculados ao contratos.

Quando a commoditie é Algodão é possível selecionar os preços por fardo que serão faturados. Ao tratar-se de Grãos o preço é por volume de produto fixado. Nesse tipo de commoditie é possível ordenar o preços que devem ser utilizados primeiro no faturamento.

Card

id	6
label	Gerar Previsão Financeira

Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.

Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento apresentados na regra fiscal.

Card

id	7
label	Consulta de Previsões

Permite visualizar as previsões financeiras geradas para o contrato como um resumo dos valores do contrato. É possível ter acesso as seguintes informações:

Total Previsto;
Total Faturado;
Total Devolvido;
Total à Faturar;
Total Pago (recebido);
Total à Pagar (à receber);
Notas fiscais emitidas;
Pagamentos (RA) vinculados ao contrato.

Card

id	13
label	Fixação de Preço

Permite realizar a fixação de preço quando está habilitado para inclusão de contrato de venda sem o Registro de Negócio (MV_AGRO040).

Quando os contratos de venda estão como Fixo essa opção permite realizar apenas a fixação de preço para então permitir confirmar o contrato.

Para os contratos de venda que estão como a Fixar essa opção permite realizar apenas a fixação de componente. A fixação de preço para esse tipo de contrato deve ocorrer por meio do Painel de Fixação após o contrato estiver confirmado.

Essa opção também está disponível somente quando o contrato está com a situação de Previsto.

Aviso

title	Atenção

Essa opção de menu está disponível somente quando o parâmetro MV_AGRO040 (Retira obrigatoriedade do Registro de Negócio) está habilitado.

Card

id	8
label	Iniciar Workflow da Minuta

Permite iniciar o processo de Workflow da Minuta via Fluig.

O Workflow da Minuta consiste em orientar todos os passos para a assinatura e homologação do Contrato de Venda físico (impresso).

Aviso

title	Atenção

É necessária a utilização da plataforma do Fluig para aproveitar essa funcionalidade.

Card

id	9
label	Emitir NF Operação Futura

Permite gerar nota fiscal de operação futura a partir do contrato de venda.

Essa funcionalidade somente pode ser utilizada quando na regra fiscal o campo "Op. Futura" está marcado como "Sim" e a TES de Remessa informada no campo "TES Rem".

Card

id	10
label	Extrato do Contrato

Permite gerar relatório com informações completas do contrato de venda.

Card

id	11
label	Despesas Logísticas

Permite consultar as despesas logísticas geradas para o contrato de venda.

As despesas logísticas são geradas automaticamente por meio de integração com o módulo SIGAGFE.

Card

id	12
label	Painel de Instrução

Permite acessar o Painel da Instrução de Embarque.

Card

id	16
label	Qualidade

Aviso

title	Atenção

A rotina de Qualidade só estará disponível, para Contratos com produto definido como Algodão. A definição de um produto como algodão, se dá, na rotina de Complemento de Produtos (MATA180) marcado no campo Tipo Commodities (B5_TPCOMMO) localizado na pasta Agro.

Esta pasta tem por objetivo informar os dados de qualidade do commoditie Algodão para definir a qualidade que será aceita, como também o cálculo do ágio/deságio para os tipos opcionais permitidos no contrato.

A pasta Qualidade se divide em 5 outras pastas:

Principal: São informados o tipo padrão e os opcionais aceitos para o contrato de venda. Na tabela "Tipos de Algodão Opcionais" é possível informar mais de um tipo de qualidade. Para os tipos informados nessa tabela é possível na pasta seguinte definir os valores de ágio/deságio;
Ágio Deságio - Tipo: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para cada folha e cor do algodão. Também é possível definir uma regra HVI como critério mínimo para aplicar o ágio/deságio por tipo;
Ágio Deságio - HVI: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para cada regra HVI;
Ágio Deságio - Outros: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para outra regra que se deseja incluir no cálculo, por exemplo, para informar as regras BCI (Better Cotton Initiative)
Limite Contaminante: São informados os limites aceitos de contaminantes.

Principais campos encontrados na pasta Qualidade:

Campo	Descrição
TKP Físico	Indica se será realizado Take-up físico.
Tipo Padrão	Tipo padrão do algodão para o Contrato de Venda.
Tp. Opcional	Permite informar os tipos opcionais que são aceito no contrato de venda.
Padrão HVI	Permite informar o padrão HVI para restrição dos fardos no contrato de venda.
Fórmula do Cálculo	Indica a fórmula adotada para cálculo do ágio/deságio. Os valores aceitos são: 1 - Nenhum; 2 - Valor. Determina-se um valor fixo para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão; 3 - Percentagem. Determina-se um percentual para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão; 4 - Pontuação. Determina-se uma pontuação para ágio/deságio. Para os pontos são aplicados o fator de conversão e o resultado e descontado do valor do algodão.
Fator	Indica o fator de conversão quando a fórmula de cálculo é por pontuação.
Regra HVI	Indica a regra HVI que será aplicada. Os valores aceitos são: 1 - Média do bloco. A aplicação da regra considera a média do bloco. Exemplo: Se existem 10 blocos e apenas 5 entraram na regra HVI, a aplicação será para os 10. 2 - Fardo a fardo todo o bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco. 3 - Fardo a fardo % bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco a partir do percentual de tolerância informando no campo "% Fardos", ou seja, a regra é aplicada somente se estiver no percentual de tolerância.
% Fardos	Indica o percentual de fardos no bloco que atendem as condições para aplicação da regra HVI. Esse campo é habilitado quando a Regra HVI é do tipo "3 - Fardo a Fardo % Bloco".

Aviso

title	Atenção

Essa pasta está disponível somente quando o produto é do tipo Algodão. Para definir se um produto é do tipo algodão, deve-se acessar o "Cadastro de Produto" pasta "Agro" e indicar no campo "Tp. Commodit".

Quando informado todas as pastas de cálculo do ágio/deságio (Tipo, HVI e Outros) o sistema executará todas separadamente considerando o preço inicial do fardo. Por fim, realizará a soma do resultado e descontará do preço inicial do fardo.

...

Deck of Cards

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id	AçõesNovo
effectType	fade

Card

id	2
label	Blocos e Fardos Vinculados

Permite consultar ou remover os blocos e fardos vinculados ao contrato de venda quando a commoditie é Algodão.

Card

id	3
label	Blocos e Fardos BCI

Permite vincular os blocos e fardos que são do tipo BCI (Better Cotton Initiative). Os blocos e fardos são marcados para que possa ser aplicada o ágio/deságio das regras BCI.

Dica

title	Dica

A regra do ágio/deságio do BCI deve ser informado no contrato de venda na pasta "Qualidade →Ágio/Deságio Outros".

Card

id	4
label	Consultar Negociação

Permite consultar o Registro de Negócio que originou o contrato de venda.

Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina.

Card

id	5
label	Precificação

Permite consultar e alterar a priorização de utilização dos preços a serem utilizados no faturamento.

No conceito da Nova Comercialização o faturamento utiliza os preços fixados e vinculados ao contratos.

Quando a commoditie é Algodão é possível selecionar os preços por fardo que serão faturados. Ao tratar-se de Grãos o preço é por volume de produto fixado. Nesse tipo de commoditie é possível ordenar o preços que devem ser utilizados primeiro no faturamento.

Card

id	6
label	Gerar Previsão Financeira

Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.

Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento apresentados na regra fiscal.

Card

id	7
label	Consulta de Previsões

Permite visualizar as previsões financeiras geradas para o contrato como um resumo dos valores do contrato. É possível ter acesso as seguintes informações:

Total Previsto;
Total Faturado;
Total Devolvido;
Total à Faturar;
Total Pago (recebido);
Total à Pagar (à receber);
Notas fiscais emitidas;
Pagamentos (RA) vinculados ao contrato.

Card

id	13
label	Fixação de Preço

Permite realizar a fixação de preço quando está habilitado para inclusão de contrato de venda sem o Registro de Negócio (MV_AGRO040).

Quando os contratos de venda estão como Fixo essa opção permite realizar apenas a fixação de preço para então permitir confirmar o contrato.

Para os contratos de venda que estão como a Fixar essa opção permite realizar apenas a fixação de componente. A fixação de preço para esse tipo de contrato deve ocorrer por meio do Painel de Fixação após o contrato estiver confirmado.

Essa opção também está disponível somente quando o contrato está com a situação de Previsto.

Aviso

title	Atenção

Essa opção de menu está disponível somente quando o parâmetro MV_AGRO040 (Retira obrigatoriedade do Registro de Negócio) está habilitado.

Card

id	8
label	Iniciar Workflow da Minuta

Permite iniciar o processo de Workflow da Minuta via Fluig.

O Workflow da Minuta consiste em orientar todos os passos para a assinatura e homologação do Contrato de Venda físico (impresso).

Aviso

title	Atenção

É necessária a utilização da plataforma do Fluig para aproveitar essa funcionalidade.

Card

id	9
label	Emitir NF Operação Futura

Permite gerar nota fiscal de operação futura a partir do contrato de venda.

Essa funcionalidade somente pode ser utilizada quando na regra fiscal o campo "Op. Futura" está marcado como "Sim" e a TES de Remessa informada no campo "TES Rem".

Card

id	10
label	Extrato do Contrato

Permite gerar relatório com informações completas do contrato de venda.

Card

id	11
label	Despesas Logísticas

Permite consultar as despesas logísticas geradas para o contrato de venda.

As despesas logísticas são geradas automaticamente por meio de integração com o módulo SIGAGFE.

Card

id	12
label	Painel de Instrução

Permite acessar o Painel da Instrução de Embarque.

09. TABELAS UTILIZADAS
Âncora
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08

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