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1. Por medio de la rutina "RES 364-16 Padrón de Regímenes Generales"  (FISA067.PRW) desde el módulo Libros fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos), se indican los parámetros para procesar el padrón:
2. Inf. Preliminar: 1- Proveedor o 2- Cliente.
   
3. Periodo: mes del cual se harán las percepciones o retenciones .
4. Al confirmar los parámetros, haga clic en la opción "Importar" para indicar el nombre y la ruta del archivo.
5. Haga clic en la opción "OK" para comenzar el proceso de lectura del archivo. 
6. Al finalizar envía el mensaje: “¡Archivo Importado!”.
7. En “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Miscelanea | Arch. Magneticos | Exencion de Per. Y Ret. lib)  verificar la actualización de Clientes y Proveedores de acuerdo a la normativa  RES 364-16 Padrón de Regímenes Generales , para los impuestos: IBPe IBR.

03. REGLA DE NEGOCIO

SFH CAMPOS:

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN=”0”

PERCEPCIÓN A CLIENTES 

Para determinar la actualización de la tabla SFH, se debe buscar si el CUIT existe en el “Padrón”(Archivo a cargar)

Si es cliente y existe en el padrón, acceder a la tabla “SFH” para el cliente indicado, donde impuesto (FH_IMPOSTO) igual a IBP, seleccionando el registro de mayor fin de vigencia( FH_FIMVIGE) o dicha fecha no posea información:

• Si encuentra el registro y

a)SI(FH_SITUACA = “2” o FH_SITUACA = “3” o FH_SITUACA = “5” o FH_ISENTO = “S”) y está vigente:
NO actualiza, pues se priorizan las alícuotas correspondientes a“Riesgo Fiscal”, “Monotributista con Magnitudes Superadas”“Alícuotas Diferenciales” o Exenciones de carácter permanente.

b)Si coincide la alícuota y FH_PERCENT=”100” 

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5” 

c)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=”” à genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 

FH_ALIQ=cib_aliper 
FH_PERCENT=”100” 

FH_PERCIBI=”N” 
FH_APERIB=”N” 

FH_INVIGE=cib_desde 
FH_FIMVIGE=cib_hasta 
FH_ISENTO=”N”

FH_SITUACA=“1” 

d)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza: 
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5”

FH_ALIQ=cib_aliper 
FH_PERCENT=”100” 

FH_PERCIBI=”N” 
FH_APERIB=”N” 

FH_ISENTO=”N”

• Si cib_marca=“S” y NO posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”, donde FH_FIMVIGE=””) 

Genera registro SFH, donde: 

FH_AGENTE = “N” 

FH_CLIENTE = Según SA1 

FH_LOJA =   Según SA1 

FH_IMPOSTO = IBP” 

FH_PERCIBI = “N” 

FH_ISENTO = “N” 

FH_APERIB=”N” 

FH_ZONAFIS=”CF” 
FH_SITUACA=“5” 
FH_TIPO=cib_tipcon 

FH_PERCENT=”100” 

FH_INIVIGE=”cib_desde” 

FH_FIMVIGE=”cib_hasta” 

• Si cib_marca=”N” y SI posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”, donde FH_FIMVIGE=””) 

FH_FIMVIGE=cib_hasta

PERCEPCIÓN A PROVEEDORES

Si el CUIT de la empresa se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información:

• Si encuentra el registro y y 

a)Si coincide la alícuota y alícuota y FH_PERCENT=”100” ”100” 

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5” 

b)Si (no coincide la alícuota o alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y  y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

 Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 
FH_ALIQ=cib_aliperaliper 
FH_PERCENT=”100” ”100” 

FH_PERCIBI=”N” ”N” 
FH_APERIB=”N” ”N” 

FH_INVIGE=cib_desde desde 
FH_FIMVIGE=cib_hasta hasta 
FH_ISENTO=”N” ”N” 

FH_SITUACA=“5” “5” 

c)Si (no coincide la alícuota o alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y  y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza: 

Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH“2” à FH_SITUACA=”5” ”5” 

FH_ALIQ=cib_aliper aliper 
FH_PERCENT=”100” ”100” 

FH_PERCIBI=”N” ”N” 
FH_APERIB=”N” ”N” 

FH_ISENTO=”N” ”N” 

• Si cib_marca=”S”y NO posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP”

continúa sin actualizar ni generar registro alguno

• Si cibSi cib_marca=”N” y ”N” y SI posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP” ”IBP” y (FH_ISENTO=”S” o ”S” o FH_PERCENT=”100" donde FH_FIMVIGE=”) 

FH_FIMVIGE=cib_hasta

ALÍCUOTA DE RETENCIÓN=”0”

RETENCIONES A PROVEEDORES

Si cib_origen=”P” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y ”IBR” y FH_ZONAFIS=”CF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información información 

• Si encuentra el registro y

a)Si coincide la alícuota y alícuota y FH_PERCENT=”100” ”100” 

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5” 

b)Si (no coincide la alícuota o alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y  y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

 Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 
FH_ALIQ=cib_aliperaliper 
FH_PERCENT=”100” ”100” 

FH_PERCIBI=”N” ”N” 
FH_APERIB=”N” ”N” 

FH_INVIGE=cib_desde desde 
FH_FIMVIGE=cib_hasta hasta 
FH_ISENTO=”N” ”N” 

FH_SITUACA=“5” “5” 

c)Si (no coincide la alícuota o alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y  y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza: 

Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH“2” à FH_SITUACA=”5” ”5” 

FH_ALIQ=cib_aliper aliper 
FH_PERCENT=”100” ”100” 

FH_PERCIBI=”N” ”N” 
FH_APERIB=”N” ”N” 

FH_ISENTO=”N” ”N” 

• Si cib_marca=”S”y NO posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBR”  FH_ZONAFIS=”CF” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”, donde FH_FIMVIGE=”) 

Genera registro SFH, donde: 

FH_AGENTE=”N” ”N” 
FH_FORNECE = Según SA2 SA2 

FH_LOJA =   Según SA2 SA2 

FH_IMPOSTO = IBR” IBR” 

FH_PERCIBI = “N” “N” 

FH_ISENTO = “N” “N” 

FH_SITUACA=“5” “5” 

FH_APERIB=”N” ”N” 

FH_ZONAFIS=”CF” ”CF” 
FH_TIPO= cib_tipcon tipcon 
FH_PERCENT=”100” ”100” 

FH_INIVIGE=”cib_desde” ”cib_desde” 

FH_FIMVIGE=”cib_hasta” hasta” 

• Si cibSi cib_marca=”N” y ”N” y SI posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBR”, FH_ZONAFIS=”CF” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”) 

FH_FIMVIGE=cib_hasta hasta 

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN <>”0”

PERCEPCIÓN A CLIENTES 

Para determinar la actualización de la tabla SFH, se debe buscar si el CUIT existe en el “Padrón”(Archivo a cargar)

Si es cliente y existe en el padrón, acceder a la tabla “SFH” para el cliente indicado, donde impuesto (FH_IMPOSTO) igual a IBP, seleccionando el registro de mayor fin de vigencia( FH_FIMVIGE) o dicha fecha no posea información:

• Si encuentra el registro y

a)Si coincide la alícuota y FH_PERCENT=”100” 

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5” 

b)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 

FH_ALIQ=cib_aliper 
FH_PERCENT=”100” 

FH_PERCIBI=”N” 
FH_APERIB=”N” 

FH_INVIGE=cib_desde 
FH_FIMVIGE=cib_hasta 
FH_ISENTO=”N”

FH_SITUACA=“5” 

c)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y FH_FIMVIGE = cib_hasta

Actualiza: 
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5”

FH_ALIQ=cib_aliper 

FH_PERCENT=”0” ”0” 

FH_PERCIBI=”S” ”S” 
FH_APERIB=”S” ”S” 

FH_ISENTO=”N”

• Si NO posee registro SFH

Genera registro SFH, donde: 

FH_CLIENTE=cib_clipro  clipro 
FH_TIPO= cib_tipcontipcon 
FH_LOJA =Según SA1
FH_PERCIBI=“S” “S” 

 FH_ZONAFIS=”CF””CF”  
FH_IMPOSTO=”IBP””IBP” 
FH_ALIQ=cib_aliper, 
FH_PERCENT=”0” ”0” 

FH_PERCIBI=”S” ”S” 

FH_SITUACA=”5” ”5” 
FH_APERIB=”S” ”S” 

FH_INVIGE=cib_desde desde 
FH_FIMVIGE=cib_hasta hasta 
FH_ISENTO=”N”

• Si cib_origen=”C” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP” ”IBP” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información información 

a)Si encuentra el registro y el mismo está vigente (FH_FIMVIGE => cib> cib_desde): 

FH_FIMVIGE=clb_hasta hasta 

b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib< cib_desde): 
continúa sin actualizar ni generar registro alguno

PERCEPCIÓN A PROVEEDORES

Si el CUIT de la empresa se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información:

• Si encuentra el registro y:

a)Si coincide la alícuota alícuota 

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5” 

b)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=”” à genera ”” à genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 
FH_ALIQ=cib_aliper aliper 

FH_PERCENT=”0”  ”0” 
FH_PERCIBI=”S””S” 
FH_APERIB=”S” ”S” 

FH_INVIGE=cib_desde  desde 
FH_FIMVIGE=cib_hastahasta  
FH_ISENTO=”N””N” 
FH_SITUACA=“5” “5” 

 c)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza: 
Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH “2” à FH_SITUACA=”5””5” 
FH_ALIQ=cib_aliper aliper 

FH_PERCENT=”0” ”0” 

FH_PERCIBI=”S” ”S” 
FH_APERIB=”S” ”S” 

FH_ISENTO=”N”

• Si NO encuentra el registro 
  continúa sin actualizar ni generar registro alguno

• Si cib_origen=”E” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información información 

Si encuentra el registro y:

a)Si el mismo está vigente, actualiza: 

FH_FIMVIGE=cib_desde desde 

b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib< cib_desde): 
continúa sin actualizar ni generar registro alguno alguno 

ALÍCUOTA DE RETENCIÓN <>”0”

RETENCIONES A PROVEEDORES

Si cib_origen=”P” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONAFIS=”CF””CF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información información 

Si encuentra el registro y:

a)Si coincide la alícuota alícuota 
Actualiza Actualiza FH_FIMVIGE=cib_hasta hasta 

Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH“2” à FH_SITUACA=”5”

b)Si no coincide la alícuota y alícuota y FH_FIMVIGE < cib_hasta o hasta o FH_FIMVIGE=”” à genera ”” à genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado,

actualizando: 

FH_ALIQ=cib_aliret  aliret 
FH_PERCENT=”0””0”  
FH_PERCIBI=”N””N”  
FH_APERIB=”N””N”  
FH_INVIGE=cib_desdedesde 
FH_FIMVIGE=cib_hasta  hasta  

FH_ISENTO=”N” ”N” 

FH_SITUACA= “5”  “5” 

c)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza: 
Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH“2” à FH_SITUACA=”5” ”5” 

FH_ALIQ=cib_aliret aliret 

FH_PERCENT=”0” ”0” 
FH_PERCIBI=”N” ”N” 
FH_APERIB=”N” ”N” 
FH_ISENTO=”N”

• Si NO encuentra el registro registro 

Genera un registro “SFH” por sucursal (SA2), actualizando: 
FH FH_FORNECE=cib_cliproclipro  
FH_TIPO= cib_tipcontipcon  
FH_LOJA =Según SA2SA2 N” 
FH_PERCIBI=““N” 
FH_APERIB=”N” ”N” 

CF” FH_ZONAFIS=””CF”  
FH_IMPOSTO=”IBR””IBR”  
FH_ALIQ=cib_aliret, 
FH_INVIGE=cib_desdedesde  
FH_FIMVIGE=cib_hastahasta 
FH_ISENTO=”N”

• Si cib_origen=”P” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONAFIS=”CF””CF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información información 

a)Si encuentra el registro y el mismo está vigente, actualiza: 

FH_FIMVIGE=clb_hasta hasta 

 b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib< cib_desde): 
OK à continúa OK à continúa sin actualizar ni generar registro alguno

04. TABLAS  TABLAS UTILIZADAS

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