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Chave

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  • A formatação mudou.

...

Para composição dos registros C180, C185, C330, C380, C430, C480, C815, C870, 1250 e 1255 foi incluído rotina de Apuração Do Ressarcimento Ou Complemento Do ICMS Retido Por Substituição Tributária Ou Antecipado.

Incluído rotina FIS0109_Cadastro de Códigos de Motivos para Ressarcimento de ICMS ST - Tabela 5.7

Aviso
titleImportante

Durante o desenvolvimento da apuração de ressarcimento e complemento de ICMS ST para atender as novos registros C180, C185, C330, C380, C430, C480, C815, C870, 1250 e 1255 os estados que haviam publicado a tabela 5.7 a removeram do portal do sped.rfb.gov.br desta forma foi a apuração foi desenvolvida conforme previsto leiaute do EFD SPED fiscal mas não é possível a validação destes registros no validador 2.6.1 devido a falta desta tabela 5.7.


Até a publicação deste documento técnico não existe tabela 5.7 publicada no portal sped.rfb.gov.br.

...

Aviso
titleImportante

Para esta implementação será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial disponível em:  https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=860953

Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessarAtualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

...




INTRODUÇÃO

Por meio da publicação do  "Ato COTEPE/ICMS nº 44/2018 " e  "Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI" versão 3.0.2 foi instituído os registros "Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária" , destinado à apuração do complemento ou do ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária (ICMS-ST), ou pago por antecipação.

Visando auxiliar nossos clientes na entrega dos registros dessa obrigação acessória, a TOTVS apresenta, para a linha de produto Microsiga Protheus uma funcionalidade para geração desta obrigação acessória. Ela foi desenvolvida, utilizando as premissas das normas tributárias, além do arquivo digital do SPED apresenta uma rotina de Apuração, para que o contribuinte possa ter o valor apurado estimado do imposto a ser ressarcido ou complementado. Essa rotina também oferece recursos e emissão de relatórios para a conferência dos valores apresentados conforme a estimativa do cálculo feito pelo sistema.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Atualização do Ambiente

Os pacotes de atualização estão disponíveis nos links abaixo:

Importante: O pacote da versão 11 está disponível apenas para clientes com garantia estendida.

Compatibilizador

Para a implementação desta função será necessário a atualização do dicionário de dados do Protheus. 

Importante

Para clientes que operam na versão 11, em garantia estendida, ou em releases anteriores ao 12.1.23, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt) disponibilizado juntamente com os pacotes de atualização mencionados acima.

Para mais informações: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR


Inclusão de nova rotina no menu

Para clientes que operam na versão 11, em garantia estendida, ou em releases anteriores ao 12.1.23, será necessária a inclusão da rotina "Apuração Ressarcimento SPED" no menu do módulo Livros Fiscais, utilizando como programa de execução a rotina FISA302

Importante

Para mais informações: PSIGABD0006 - CFGX013- Inclusão de rotina no Menu.

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

A rotina possui opções que permitem a apuração de valores de ressarcimento ou complemento do ICMS Retido por ST ou antecipado, além da extração de relatório para conferência desses valores (em formato de planilha) e a geração do arquivo digital do SPED. A apuração considera no processamento parte de saldos iniciais em estoque dos produtos envolvidos, a rotina possui um cadastro auxiliar de saldos e também de regras para movimentos que devem ser considerados no processamento.


Atenção

A rotina de apuração foi desenvolvida segundo o GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD ICMS/IPI  e sua execução é obrigatória para a geração do relatório e do arquivo do SPED Fiscal.

Após o processamento a rotina apresentará os valores estimados do tributo, à ressarcir e à complementar, no período analisado. No entanto, trata-se de uma rotina de apoio, visto que, no Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI os campos e regras de composição para valores de ressarcimento e complemento de imposto não foram especificados. Tais valores serão oficialmente calculados e disponibilizados ao contribuinte através de legislação específica por cada UF conforme é possível observar, por exemplo, no registro C185:





As opções disponíveis são:

  • Apuração do Ressarcimento / Complemento
  • Saldos Iniciais
  • Enquadramento de Apuração
  • Regras por CFOP e CST
  • Cadastro de Código de Motivo de Restituição e Complemento


Image Modified


...



...

Através dessa opção, serão excluídos, para todos os produtos, os registros de carga inicial (registros com o campo Tp Registro preenchidos com as opções Saldo Inicial - Automático, e, opcionalmente, Saldo Inicial - Manual), no período informado.


FAQ



TABELAS UTILIZADAS



Expandir

Dicionário de Dados

 

Tabela CIF - Cod. Detalhe Motv. Res. ICMSST

 

Chave

Nome

Modo

Pyme

CIF

Cod. Detalhe Motv. Res. ICMSST

Compartilhado

Sim

 

 Campos 

Campo

CIF_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

01

 

 

Campo

CIF_CODIGO

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

Codigo

Descrição

Codigo da tabela 5.7

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

02

 

 

Campo

CIF_DESCRV

Tipo

Caracter

Tamanho

150

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descricao

Descrição

Descricao do codigo

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

03

 

 

Campo

CIF_DTINI

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Data inicio

Descrição

Data Inicio de vigência

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

04

 

 

Campo

CIF_DTFIM

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Data Fim

Descrição

Data final de vigência

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

05

 

 

 

Índices

 

Índice

CIF

Ordem

1

Chave

CIF_FILIAL + CIF_CODIGO + DTOS(CIF_DTINI)

Descrição

Codigo + Data inicio

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Tabela CIG - Apur. ressarcimento total  

 

Chave

Nome

Modo

Pyme

CIG

Apur. ressarcimento total

Exclusivo

Sim

 

 

Campos

 

Campo

CIG_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

01

 

 

Campo

CIG_PERIOD

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Ano/Mês

Descrição

Ano/Mês da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

02

 

 

Campo

CIG_IDAPUR

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Id Apuraçao

Descrição

Id da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

03

 

 

Campo

CIG_VCREDI

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Val. Crédito

Descrição

Vl. Crédito ICMS Próprio

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

04

 

 

Campo

CIG_VRESSA

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl. Ressarc.

Descrição

Valor de Ressarcimento

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

05

 

 

Campo

CIG_REFECP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl. Ress. FC

Descrição

Valor ressarcimento FECP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

06

 

 

Campo

CIG_VCMPL

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl. Complem.

Descrição

Valor do complemento ICMS

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

07

 

 

Campo

CIG_VCMFCP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl. Comp. FC

Descrição

Valor complemento de FECP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

08

 

 

 

Índices

 

Índice

CIG

Ordem

1

Chave

CIG_FILIAL + CIG_PERIOD

Descrição

Ano/Mês

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Índice

CIG

Ordem

2

Chave

CIG_FILIAL + CIG_IDAPUR

Descrição

Id Apuraçao

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Tabela CIH - Apur. ressarc. Enquadramento  

 

Chave

Nome

Modo

Pyme

CIH

Apur. ressarc. Enquadramento

Exclusivo

Sim

 

 

Campos

 

Campo

CIH_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

01

 

 

Campo

CIH_PERIOD

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@R 9999/99

Título

Ano/Mês

Descrição

Ano/Mês da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

02

 

 

Campo

CIH_IDAPUR

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

ID apuração

Descrição

ID da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

03

 

 

Campo

CIH_ENQLEG

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

Enq. Legal

Descrição

Enquadramento Legal

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

04

 

 

Campo

CIH_VCREDI

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Val Créd ICM

Descrição

Vlr Cred ICMS Próprio

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

05

 

 

Campo

CIH_VRESSA

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Val Ressarc.

Descrição

Valor de ressarcimento

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

06

 

 

Campo

CIH_REFECP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl. Res. FCP

Descrição

Vl. Ressarcimento FECP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

07

 

 

Campo

CIH_VCOMPL

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl. Compl.

Descrição

Valor Complemento

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

08

 

 

Campo

CIH_VCMFCP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl. Com. FCP

Descrição

Vl. Complemento FECP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

09

 

 

Campo

CIH_REGRA

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Regra

Descrição

Regra de Cálculo

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

10

 

 

 

Índices

 

Índice

CIH

Ordem

1

Chave

CIH_FILIAL + CIH_PERIOD + CIH_ENQLEG + CIH_REGRA

Descrição

Ano/Mês + Enq. Legal + Regra

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Índice

CIH

Ordem

2

Chave

CIH_FILIAL + CIH_IDAPUR

Descrição

ID apuração

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Tabela CII - Apur. Ress. Det. Item  

 

Chave

Nome

Modo

Pyme

CII

Apur. Ress. Det. Item

Exclusivo

Sim

 

 

Campos

 

Campo

CII_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

01

 

 

Campo

CII_PERIOD

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@R 9999/99

Título

Ano/Mês

Descrição

Ano/Mês da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

02

 

 

Campo

CII_LIVRO

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Livro

Descrição

Número do livro

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

03

 

 

Campo

CII_IDAPUR

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

ID Apurção

Descrição

ID da apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

04

 

 

Campo

CII_NFISCA

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Nota Fiscal

Descrição

Nota Fiscal

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

ExistCpo("SFT", M->CII_TPMOV + M->CII_NFISCA, 1)

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

05

 

 

Campo

CII_SERIE

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie

Descrição

Serie da Nota

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

ExistCpo("SFT", M->CII_TPMOV + M->CII_NFISCA + M->CII_SERIE, 1)

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

06

 

 

Campo

CII_PARTIC

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Participante

Descrição

Código do Participante

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

ExistCpo("SA1")

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

07

 

 

Campo

CII_LOJA

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja

Descrição

Loja do Participante

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

ExistCpo("SA1", M->CII_PARTIC + M->CII_LOJA)

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

08

 

 

Campo

CII_DTMOV

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Dt Movimento

Descrição

Data do movimento

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

09

 

 

Campo

CII_TPMOV

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Mov

Descrição

Tipo de movimento

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

10

 

 

Campo

CII_ESPECI

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

Espécie NF

Descrição

Espécie Nota fiscal

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

EXISTCPO("SX5", "42" + M->CII_ESPECI)

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

11

 

 

Campo

CII_ITEM

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Item NF

Descrição

Item da Nota

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

12

 

 

Campo

CII_PRODUT

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Produto

Descrição

Código do Produto

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

ExistCpo("SB1")

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

13

 

 

Campo

CII_CST

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

CST

Descrição

CST de ICMS

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

ExistCpo("SX5", "S2" + M->CII_CST)

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

14

 

 

Campo

CII_CFOP

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

CFOP

Descrição

Código Fiscal Oper/Prest

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

ExistCpo("SX5", "13" + M->CII_CFOP)

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

15

 

 

Campo

CII_ENQLEG

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

Enq.Legal

Descrição

Enq.Legal

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

ExistCpo("CIF")

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

16

 

 

Campo

CII_QTDMOV

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Quantidade

Descrição

Quantidade do movimento

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

17

 

 

Campo

CII_UNID

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Unidade

Descrição

Unidade de medida

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

ExistCpo("SAH")

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

18

 

 

Campo

CII_VUNIT

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl. Unitario

Descrição

Valor Unitario

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

19

 

 

Campo

CII_ICMEFS

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

ICM Efet Sai

Descrição

ICMS efetivo saída

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

20

 

 

Campo

CII_VUCRED

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl Unit Cred

Descrição

Vl Unit Cred ICMS

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

21

 

 

Campo

CII_MUBST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Med. Un. Ba.

Descrição

Médio unitario Base ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

22

 

 

Campo

CII_MUVSTF

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Med.St.FCP

Descrição

Vl. Med. ST e FECP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

23

 

 

Campo

CII_MUVSF

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Med.FCP.EST

Descrição

Vl. Med. FECP ST Estoque

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

24

 

 

Campo

CII_VUREST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Med. Rest

Descrição

Vl. Med. Rest. ST e FECP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

25

 

 

Campo

CII_VURTFC

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Un.Rest.FCP

Descrição

Vlr unit. restituiçao FCP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

26

 

 

Campo

CII_VUCST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Compl.ST.FC

Descrição

Vl. Unit. Compl. ST e FCP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

27

 

 

Campo

CII_VUCFC

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Uni.Com.FCP

Descrição

Unii. Complemento FECP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

28

 

 

Campo

CII_CODRES

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod. Resp.

Descrição

Codigo responsavel

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

29

 

 

Campo

CII_ICMEFE

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

ICM Efet Ent

Descrição

ICMS Efetivo Entrada

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

30

 

 

Campo

CII_BURET

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

B.Un.Ret.Ant

Descrição

Bs. Un. Ret. anteiormente

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

31

 

 

Campo

CII_VURET

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V.Uni.Pg.FCP

Descrição

Vl. Pag. Anteriormente

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

32

 

 

Campo

CII_VURFCP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V.Un.Pg.An.F

Descrição

Vl. un. pg. ant. FECP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

33

 

 

Campo

CII_NUMDA

Tipo

Caracter

Tamanho

20

Decimal

0

Formato

@!!

Título

Numero Doc

Descrição

Numero da Arrecadação

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

34

 

 

Campo

CII_CODDA

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Mod. Arrecad

Descrição

Modelo de arrecadação

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

35

 

 

Campo

CII_MUCRED

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V. med. Cred

Descrição

Vlr. Medio de Credito ICM

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

36

 

 

Campo

CII_QTDSLD

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Qtde Saldo

Descrição

Quantidade Saldo estoque

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

37

 

 

Campo

CII_VCREDI

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Val Créd ICM

Descrição

Vlr Cred ICMS Próprio

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

38

 

 

Campo

CII_VRESSA

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Val Resarc.

Descrição

Valor Ressarcimento

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

39

 

 

Campo

CII_VREFCP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V.Ress. FCP

Descrição

Vlr. Ressarcimento FECP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

40

 

 

Campo

CII_VCMPL

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Val Complem.

Descrição

Valor do Complemento

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

41

 

 

Campo

CII_VCMFCP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V. Comp. FCP

Descrição

Vlr. Compl. FECP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

42

 

 

Campo

CII_TPREG

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tp Registro

Descrição

Tipo de Registro

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Pertence('1')

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

43

 

 

Campo

CII_PDV

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Número PDV

Descrição

Número PDV

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

44

 

 

Campo

CII_REGRA

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Codigo

Descrição

Codigo da tabela 5.7

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

45

 

 

Campo

CII_ORDEM

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Ordem

Descrição

Ordem

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

46

 

 

 

Índices

 

Índice

CII

Ordem

1

Chave

CII_FILIAL + CII_PERIOD + CII_LIVRO + CII_TPMOV + CII_SERIE + CII_NFISCA + CII_PARTIC + CII_LOJA + CII_ITEM + CII_PRODUT

Descrição

Ano/Mês + Livro + Tipo Mov + Serie + Nota Fiscal + Participante + Loja

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Índice

CII

Ordem

2

Chave

CII_FILIAL + CII_TPMOV + CII_SERIE + CII_NFISCA + CII_PARTIC + CII_LOJA + CII_ITEM + CII_PRODUT

Descrição

Tipo Mov + Serie + Nota Fiscal + Participante + Loja + Item NF + Produ

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Índice

CII

Ordem

3

Chave

CII_FILIAL + CII_IDAPUR

Descrição

ID Apurção

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Índice

CII

Ordem

4

Chave

CII_FILIAL + CII_PERIOD + CII_PRODUT

Descrição

Ano/Mês + Produto

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Índice

CII

Ordem

5

Chave

CII_FILIAL + CII_PERIOD + CII_ENQLEG + CII_REGRA

Descrição

Ano/Mês + Enq.Legal + Codigo

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Tabela CIJ - Cabeçalho Enquadramento  

 

Chave

Nome

Modo

Pyme

CIJ

Cabeçalho Enquadramento

Exclusivo

Sim

 

 

Campos

 

Campo

CIJ_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

01

 

 

Campo

CIJ_IDTAB

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

ID Tabela

Descrição

Identidicador único

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

02

 

 

Campo

CIJ_CFOP

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

CFOP

Descrição

Cod.Fiscal Operação

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

ExistCpo("SX5", "13" + FWFLDGET("CIJ_CFOP")) .AND. ExistChav("CIJ", FWFLDGET("CIJ_CFOP"), 2)

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Cons. Padrão

13

Ordem

03

 

 

Campo

CIJ_DECFOP

Tipo

Caracter

Tamanho

60

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descrição

Descrição

Descrição do CFOP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

IIF(!INCLUI, POSICIONE("SX5", 1, XFILIAL("SX5") + "13" + CIJ->CIJ_CFOP, "X5DESCRI()"), "")

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Ordem

04

 

 

Campo

CIJ_FATGER

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Fato Gerador

Descrição

Indicador de Fato Gerador

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

1=Sim; 2=Não

Inic. Padrão

'2'

Val. Sistema

Pertence('12')

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

05

 

 

 

Índices

 

Índice

CIJ

Ordem

1

Chave

CIJ_FILIAL + CIJ_IDTAB

Descrição

ID Tabela

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Índice

CIJ

Ordem

2

Chave

CIJ_FILIAL + CIJ_CFOP

Descrição

CFOP

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Tabela CIK - Enquadramento Item  

 

Chave

Nome

Modo

Pyme

CIK

Enquadramento Item

Exclusivo

Sim

 

 

Campos

 

Campo

CIK_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

01

 

 

Campo

CIK_CSTICM

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

CST ICMS

Descrição

CST do ICMS

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

ExistCpo("SX5", "S2" + M->CIK_CSTICM)

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Cons. Padrão

S2

Ordem

02

 

 

Campo

CIK_DESCST

Tipo

Caracter

Tamanho

60

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descrição

Descrição

Descrição do CST ICMS

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Inic. Padrão

IIF(!INCLUI, POSICIONE("SX5", 1, XFILIAL("SX5") + "S2" + CIK->CIK_CSTICM, "X5DESCRI()"), "")

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Ordem

03

 

 

Campo

CIK_IDTAB

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

ID Tabela

Descrição

Identificador da Tab CIJ

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

04

 

 

 

Índices

 

Índice

CIK

Ordem

1

Chave

CIK_FILIAL + CIK_IDTAB + CIK_CSTICM

Descrição

ID Tabela + CST ICMS

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Tabela CIL - Saldo Períodico Res. ICMSST  

 

Chave

Nome

Modo

Pyme

CIL

Saldo Períodico Res. ICMSST

Exclusivo

Sim

 

 

Campos

 

Campo

CIL_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

01

 

 

Campo

CIL_PERIOD

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@R 9999/99

Título

Ano/Mês

Descrição

Ano/Mês do Processamento

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

02

 

 

Campo

CIL_IDAPUR

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

ID Apuração

Descrição

Identificador da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

03

 

 

Campo

CIL_PRODUT

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

0

Formato

@!

Título

Produto

Descrição

Código do Produto

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Val. Sistema

ExistCpo("SB1")

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Cons. Padrão

SB1

Grupo de Campos

030 - Tamanho do Produto

Ordem

04

 

 

Campo

CIL_DESPRO

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Desc.Produto

Descrição

Descrição do Produto

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

IIF(!INCLUI, POSICIONE("SB1", 1, xFilial("SB1") + CIL->CIL_PRODUT, "B1_DESC"), "")

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Ordem

05

 

 

Campo

CIL_QTDSLD

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Qtde Inicial

Descrição

Qtde Saldo Inicial

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

06

 

 

Campo

CIL_QTDFIM

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Qtde Final

Descrição

Qtde Saldo Final

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

07

 

 

Campo

CIL_TPREG

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tp Registro

Descrição

Tipo de Registro

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

1=Saldo Inicial - Automático; 2=Saldo Inicial - Manual; 3=Saldo da Apuração

Val. Sistema

Pertence('123')

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

08

 

 

Campo

CIL_TICM

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr Tot.Ini

Descrição

Vlr Total Inicial ICMS OP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

09

 

 

Campo

CIL_TFICM

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr Tot.Fina

Descrição

Vlr Total Final ICMS OP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

10

 

 

Campo

CIL_MICM

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr Med.Ini

Descrição

Vlr Med.Unit Inicial ICMS

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

11

 

 

Campo

CIL_MFICM

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl.Med.Final

Descrição

Vlr Med.Unit Final ICMS

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

12

 

 

Campo

CIL_TUST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V Tot.Ini ST

Descrição

Vlr Total Inicial ICMS ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

13

 

 

Campo

CIL_TFST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V Tot.Fin ST

Descrição

Vlr Total Final ICMS ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

14

 

 

Campo

CIL_MUST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V Med.Ini ST

Descrição

V. Med. Unit Ini. ICMS ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

15

 

 

Campo

CIL_MFST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V Med.Fin ST

Descrição

V. Med. Unit Final ICMS S

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

16

 

 

Campo

CIL_TIFC

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V Tot.Ini FC

Descrição

Vlr Total Inicial FECP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

17

 

 

Campo

CIL_TFFC

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V Tot.Fin FC

Descrição

Vlr Total Final FECP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

18

 

 

Campo

CIL_MIFC

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V Med.In FCP

Descrição

V. Med. Unit Inicial FECP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

19

 

 

Campo

CIL_MFFC

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V Med.Fi FCP

Descrição

V. Med. Unit Final FECP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

20

 

 

Campo

CIL_TIBCST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V T I BC ST

Descrição

Vl Total Inicial BC ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

21

 

 

Campo

CIL_TFBCST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V T F BC ST

Descrição

Vl Total Final BC ICMS ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

22

 

 

Campo

CIL_MUBCST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V U I BC ST

Descrição

Vl Unit. Inicial BC ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

23

 

 

Campo

CIL_MFBCST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V U F BC ST

Descrição

Vl Unit. Final BC ICMS ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

24

 

 

Campo

CIL_SPED

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

SPED

Descrição

Define se gera SPED

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

1=Gera SPED; 2=Não gera SPED

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

25

 

 

 

Índices CIL 

Índice

CIL

Ordem

1

Chave

CIL_FILIAL + CIL_PERIOD + CIL_PRODUT

Descrição

Ano/Mês + Produto

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Índice

CIL

Ordem

2

Chave

CIL_FILIAL + CIL_IDAPUR

Descrição

ID Apuração

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Tabela CIM - Cadastro de Regra

 

Chave

Nome

Modo

Pyme

CIM

Cadastro de Regra

Exclusivo

Sim

 

 

Campos 

Campo

CIM_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

01

  

Campo

CIM_CODIGO

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

Codigo

Descrição

Codigo da tabela 5.7

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Val. Sistema

ExistCPO("CIF")

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Cons. Padrão

CIF

Ordem

02

  

Campo

CIM_REGRA

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Regra Calc.

Descrição

Regra de Cálculo

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

03

  

Campo

CIM_DESCRI

Tipo

Caracter

Tamanho

150

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descri Regra

Descrição

Descrição da Regra

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

04

 

 

Índices 

Índice

CIM

Ordem

1

Chave

CIM_FILIAL + CIM_REGRA

Descrição

Regra Calc.

Mostra Pesq.

Sim

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

...