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1. Acessar o módulo 02 - Compras (SIGACOM)
2. Incluir um Local de Estoque ( AGRA045 );
   
   
   Código (NNR_CODIGO) : 01
   Descrição (NNR_DESCRI): ARMAZEM 01
   
   
3. Incluir uma Condição de Pagamento (MATA360);
   
   
   Código (E4_CODIGO) : 003
   Tipo (E4_TIPO) : 1
   Cond. Pagto (E4_COND) : 00
   Descrição (E4_DESCRI) : A VISTA
   
   
4. Incluir TES de Entrada ( tipo de entrada/saída ) ( MATA080 );
   
   
   
   Código (F4_CODIGO) : 335
   Tipo de TES (F4_TIPO) : E-Entrada
   Cred. ICMS (F4_CREDICM) : N-Não
   Credita IPI (F4_CREDIPI) : N-Não
   Gera Dupl. (F4_DUPLIC) : S-Sim
   Atu. Estoque (F4_ESTOQUE) : S-Sim
   Poder Terc (F4_PODER3) : N-Não Controla
   
   
    
   
   
   
   
   Calcula ICMS(F4_ICM): N - Nao
   Cred.PIS/COP(F4_PISCRED): 1 - Credita
   PIS/COFINS(F4_PISCOF): 3 - Ambos
   Aplic.Credit (F4_PISFISC): 1 - Fiscal/Estoque
   Crd.Pres (F4_CRDPRES):7,00
   Tp.Cred.Pres(F4_TPCPRES): C - Cred Tot Oper
   
   
5. Cadastrar um Produto (MATA010)
   
   
   Código (B1_COD) : CRED_PRES
   Descrição (B1_DESC) : CRED_PRES
   Tipo (B1_TIPO) : MP
   Unidade (B1_UM) : UN
   Armazem Pad. (B1_LOCPAD) : 01
   TE Padrão (B1_TE) : 335
   
   
6. Cadastrar um Fornecedor (MATA020)
   
   
   
   
   
   Código (A2_COD) : EST000
   Local (A2_LOJA) : 01
   Razao Social (A2_NOME) : FORNECEDOR TESTE
   N. Fantasia (A2_NREDUZ) : FORNECEDOR TESTE
   Endereço (A2_END) : AVENIDA BRAZ LEME, 1000
   Bairro (A2_BAIRRO) : CASA VERDE
   Estado (A2_EST) : SP
   Cod Município (A2_COD_MUN) : 50308
   Município (A2_MUN) : SAO PAULO
   Tipo (A2_TIPO) : J-Jurídico
   Cond. Pagto (A2_COND) : 003
   
   
7. Cadastrar Documento de Entrada utilizando as informações acima (MATA103)
   Preencha os Campos:
   
   Cabeçalho:
   Tipo da Nota = Normal
     Numero Número = 000000002
     Serie Série = TMK
     Fornecedor = EST000 -/ 01
     Espec. Docum. Espécie do Docto = NF
     UfUF. Origem  SP  No item Origem = SP
   
   Item do Docto:
   Item = 0001
     Produto = CRED_PRES
     Quantidade = 1,00
     Vl. Unitario Unitário = 100,00
     VlrVl. Total = 100,00
     Tipo de Entrada = 335
     Na aba
   Aba Duplicatas:
     Cond. Pagto = 001003
     Natureza = IND002
8. dsdsd
9. dsdsds
10. dsds
11. dsds

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6 - Incluir um Documento de Entrada representando a compra com entrega futura (simples faturamento) um item com quantidade 150 e informe a primeira TES. Confirme o documento.

Preencha dos campos:

  Tipo da Nota = Normal

  Numero = 000000002

  Serie = TMK

  Fornecedor = EST000-01

  Espec. Docum. = NF

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  No item 0001

  Produto = CRED_PRES

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