Histórico da Página
...
- Acessar o módulo 02 - Compras (SIGACOM)
- Incluir um Local de Estoque ( AGRA045 );
Código (NNR_CODIGO) : 01
Descrição (NNR_DESCRI): ARMAZEM 01 - Incluir uma Condição de Pagamento (MATA360);
Código (E4_CODIGO) : 003
Tipo (E4_TIPO) : 1
Cond. Pagto (E4_COND) : 00
Descrição (E4_DESCRI) : A VISTA - Incluir TES de Entrada ( tipo de entrada/saída ) ( MATA080 );
Código (F4_CODIGO) : 335
Tipo de TES (F4_TIPO) : E-Entrada
Cred. ICMS (F4_CREDICM) : N-Não
Credita IPI (F4_CREDIPI) : N-Não
Gera Dupl. (F4_DUPLIC) : S-Sim
Atu. Estoque (F4_ESTOQUE) : S-Sim
Poder Terc (F4_PODER3) : N-Não Controla
Calcula ICMS(F4_ICM): N - Nao
Cred.PIS/COP(F4_PISCRED): 1 - Credita
PIS/COFINS(F4_PISCOF): 3 - Ambos
Aplic.Credit (F4_PISFISC): 1 - Fiscal/Estoque
Crd.Pres (F4_CRDPRES):7,00
Tp.Cred.Pres(F4_TPCPRES): C - Cred Tot Oper - Cadastrar um Produto (MATA010)
Código (B1_COD) : CRED_PRES
Descrição (B1_DESC) : CRED_PRES
Tipo (B1_TIPO) : MP
Unidade (B1_UM) : UN
Armazem Pad. (B1_LOCPAD) : 01
TE Padrão (B1_TE) : 335 - Cadastrar um Fornecedor (MATA020)
Código (A2_COD) : EST000
Local (A2_LOJA) : 01
Razao Social (A2_NOME) : FORNECEDOR TESTE
N. Fantasia (A2_NREDUZ) : FORNECEDOR TESTE
Endereço (A2_END) : AVENIDA BRAZ LEME, 1000
Bairro (A2_BAIRRO) : CASA VERDE
Estado (A2_EST) : SP
Cod Município (A2_COD_MUN) : 50308
Município (A2_MUN) : SAO PAULO
Tipo (A2_TIPO) : J-Jurídico
Cond. Pagto (A2_COND) : 003
- dsdsdsd
- dsdsds
- dsdsds
- dsdsd
- dsdsds
- dsds
- dsds
3 - Incluir um Produto, deverá possuir a configuração dos campos abaixo:
Na aba Cadastrais:
- Codigo (B1_COD): PRO004
- Descricao (B1_DESC): PRODUTO 004
- Tipo (B1_TIPO): PA
- Unidade (B1_UM): UN
- Armazem Pad.(B1_LOCPAD): 01
Na aba Impostos:
- Aliq. ICMS(B1_PICM): 12,00
- Perc. COFINS(B1_PCOFINS): 4,60
- Perc. PIS(B1_PPIS): 1,0
4 - Incluir uma TES de recebimento de compra com entrega futura. Esta TES deverá possuir a configuração dos campos abaixo:
Na aba Adm/fin/custo:
- Cod do Tipo(F4_CODIGO) = 101
- Atualiza Estoque(F4_ESTOQUE) = Não
- Cred. ICMS(F4_CREDICM) = Não
- Gera Duplicata(F4_DUPLIC) = Sim
- Entr. Futura (F4_EFUTUR) = 1-Recebimento da Compra com Entrega Futura
Na aba Impostos:
- Calcula ICMS(F4_ICM) = N-Não
- PIS/COFINS(F4_PISCOF)=3-Ambos
- Cred. PIS/COF(F4_PISCRED)=4-Calcula
5 - Incluir uma TES de recebimento da entrega da compra com entrega futura. Esta TES deverá possuir a configuração dos campos abaixo:
Na aba Adm/fin/custo:
- Cod do Tipo(F4_CODIGO) = 102
- Cred. ICMS(F4_CREDICM) = Sim
- Atualiza Estoque(F4_ESTOQUE) = Sim
- Gera Duplicata(F4_DUPLIC) = Não
- Entr. Futura (F4_EFUTUR) = 2-Recebimento da Entrega da Compra com Ent. Futura
Na aba Impostos:
- Cred.ICMS(F4_CREDICM)=S-Sim
- Calcula ICMS(F4_ICM)=S-Sim
- PIS/COFINS(F4_PISCOF)=4-Nao Considera
- Cred. PIS/COF(F4_PISCRED)=1-Credita
- Cadastrar Documento de Entrada utilizando as informações acima (MATA103)
Tipo da Nota = Normal
Numero = 000000002
Serie = TMK
Fornecedor = EST000-01
Espec. Docum. = NF
Uf.Origem SP
No item 0001
Produto = CRED_PRES
Quantidade = 1,00
Vl.Unitario = 100,00
Vlr.Total = 100,00
Tipo Entrada = 335
Na aba Duplicatas
Cond.Pagto = 001
Natureza = IND002
- dsdsd
- dsdsds
- dsds
- dsds
6 - Incluir um Documento de Entrada representando a compra com entrega futura (simples faturamento) um item com quantidade 150 e informe a primeira TES. Confirme o documento.
Preencha dos campos:
Tipo da Nota = Normal
Numero =
...
000000002
Serie =
...
TMK
Fornecedor =
...
EST000-01
Espec. Docum. =
...
NF
Uf.Origem SP
No item 0001
Produto =
...
CRED_PRES
Quantidade =
...
1,00
Vl.Unitario = 100,00
Vlr.Total =
...
100,00
Tipo Entrada =
...
335
Na aba Duplicatas
Cond.Pagto = 001
Natureza =
...
7 - Incluir um novo Documento de Entrada representando a remessa da mercadoria.
Preencha dos campos:
- Tipo da Nota = Normal
- Numero = 000002
- Serie = A
- Fornecedor = F00001 01
- Espec. Docum. = NFE
- Uf.Origem SP
- No item 0001
- Produto = PRO004
- Quantidade = 150
- Vl.Unitario = 100
- Vlr.Total = 15.000,00
- Tipo Entrada = 102
Tecle F7 para pesquisar pela nota de compra futura e confirme o vínculo.
Salve a nota.
Preencha dos campos:
8 - Gerar o relatório Kardex Fisico-Financeiro.
Na coluna Entradas Custo Total é a apresentado o valor de 12.360,00 conforme formula apresentada anteriormente, onde:
VALOR TOTAL RM := 15000,00
VALOR TOTAL NESF := 15000,00
VALOR PIS NESF := (15000,00/15000,00) * (15000,00*1,0%)
VALOR COFINS NESF := (15000,00/15000,00) * (15000,00*4,6%)
VALOR ICMS RM :=15000,00*12%
...
IND002
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
...