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| Deck of Cards |
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| id | processos |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Pagar+ Selecionar |
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| effectType | fade |
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| Procedimentos Para incluir uma fatura a pagar: - No browse da faturas a pagar, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo
- Confira os dados e confirme. O sistema apresenta uma janela solicitando confirmação dos dados
- Confirme
- Em seguida, clique na opção + Selecionar, será aberta a tela de configuração dos parâmetros
Será apresentada uma nova tela, com todos os títulos que pertençam aos campos informados anteriormente, já marcados. Nesta tela o Sistema informa os dados da fatura a gerar, ou seja, prefixo, número, natureza e moeda. Ao lado esquerdo da tela é apresentado o valor da fatura, o valor selecionado e o total de títulos selecionados. É importante observar que o valor selecionado é modificado a medida que os títulos são marcados. Da mesma forma, a quantidade de títulos selecionados também é atualizada - Selecione os títulos desejados para a geração da fatura e confirme
- O Sistema solicita a Condição de Pagamento da Fatura a Pagar
- Informe o código da Condição de Pagamento e confirme
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06. CONTABILIZAÇÃO
Os LP's envolvidos no processo de Faturas a Pagar são:
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Na contabilização Off-line não é possível aglutinar todos os títulos envolvidos na fatura para contabilizar a baixa e após contabilizar a geração da fatura.
Para isto, é necessário realizar estas contabilizações no momento em que a fatura é gerada, para que seja garantido a correta contabilização da baixa dos títulos envolvidos e da fatura gerada.
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07. TABELAS RELACIONADAS
As tabelas relacionadas ao processo são:
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