Histórico da Página
Índice
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Objetivo
Esta rotina possibilita o registro das solicitações e recebimentos de adiantamentos de clientes, e o acompanhamento dos saldos.
A inclusão de um controle de adiantamento indica a solicitação de um adiantamento ao cliente e gera título provisório no Contas a Receber do módulo Financeiro (tipo de título PR).
A opção 'Ger. Financeiro' substitui o título provisório por um título do tipo RA - Recebimento Antecipado, registrando o recebimento do valor solicitado.
É possível fazer a compensação dos adiantamentos na emissão das faturas ou ainda, diretamente, pelo Financeiro com títulos em aberto do cliente.
| Cadastros prévios |
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Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTPRF com o prefixo do título de adiantamento; |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTPAR com a parcela do título de adiantamento; |
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTNAT com a natureza do título de adiantamento; |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTTPR com o tipo do título de adiantamento; |
Para a emissão do relatório de recibo, será preciso informar se será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter. Para isso, configure o parâmetro MV_JMODREL. Caso opte por Crystal, configure também o parâmetro MV_JCRYSER para indicar se a emissão do relatório será processada pelo servidor ou pelo cliente de aplicação. |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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As opções que descrevemos a seguir estão disponíveis com acesso em Outras Ações.
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||
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Principais Campos
| Âncora | ||||
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| Campo | Descrição |
Data inclusão | Data de inclusão do adiantamento. |
| Cód Grp Cliente | Código do grupo do cliente do caso, para o qual se está solicitando o adiantamento. |
Cód. Cliente | Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. |
| Cód. Loja | Loja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. |
Cód. Cli. Adi. | Código do cliente que utiliza o crédito do adiantamento. |
Cód.Loja Adi. | Loja do cliente que utiliza o crédito do adiantamento. |
Observação | Disponíveis estes campos para atender a situação onde o caso pertence a um cliente/loja, diferente daquele que efetua o pagamento das faturas e que também faz uso do crédito. |
Cód. Moeda | Moeda em que é feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores. |
Valor | Valor do adiantamento. |
Situação | 1-Em Andamento: Adiantamento ativo. 2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro). |
Tit gerado? | Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA Recebimento Antecipado). 1-Sim ou 2-Não |
Núm título | Número do título gerado no Financeiro. |
Histórico | Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento. |
Banco/Agência/Conta | Dados da conta onde é creditado o adiantamento |
Escritório | Escritório de faturamento do cliente. |
Cód Caso | Caso referente ao adiantamento (dados apenas informativos). |
Tp Adto | Qual é o tipo de adiantamento, se Despesas, Honorários ou Ambos. Campo apenas informativo. |
Num Prov | Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento. |
Vencimento | Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório). |
| Dt Movimenta | Data da movimentação financeira / recebimento do valor adiantado. |
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