Histórico da Página
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Sep.Cod.Neg(DUO_SEPNEG) | Indica se as faturas automáticas serão separadas por código de negociação. |
| Sep.Grp.Prod(DUO_SEPPRO) | Informe se a separação para geração de faturas será por grupo de produtos. |
| Sep.Tp.Trans(DUO_SEPTRA) | Indica se separa o faturamento pelo tipo de transporte ( Rodoviário / Aéreo ). |
| Sep.CIF/FOB(DUO_SEPFRE) | Informe se a separação para geração de faturas será por CTRC do tipo de frete CIF ou FOB. |
| Sep.Cliente(DUO_SEPREM) | Informe se a separação para geração de faturas será por CTRC do tipo de frete CIF ou FOB. |
| Sep.CTRC Ent(DUO_SEPENT) | Neste campo iremos informar, para determinado cliente se haverá separação na geração de faturas por CTRC Entregues. Se informarmos "Sim" o sistema irá criar uma fatura para os CTRC´s entregues e outra para os CTRC´s não entregues. Se informarmos "Não" o sistema não fará separação. |
Sep. Servico (DUO_SEPSRV) | Indica se separa o faturamento Separa por Serviço. |
04. TELA FATURA AUTOMÁTICA
4.1. Botões / Outras Ações
Ação | Descrição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerar | Abre tela de parâmetros para seleção dos documentos que serão faturados. | ||||||||||
| Visualizar | Permite visualizar os dados e documentos de uma Fatura. | ||||||||||
| Outras Ações | Permite acessar outras opções disponíveis na rotina de fatura. Como:
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4.2. Tela de Parâmetros
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Tp. Faturamento Dê? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados a partir desta informação. |
| Tp. Faturamento Até? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados até alcançar essa informação. |
| Cliente De? | Informar o código do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
| Loja De? | Informar o código de Loja do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
| Cliente Até? | Informar o código do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
| Loja Até? | Informar o código de Loja do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
| Tipo de Frete? | Informar se serão selecionados somente os documentos com tipo de frete: CIF,FOB ou Ambos. |
| Filial de débito de? | Informar a filial de débito para que a seleção de documentos sejam realizadas a partir deste código. |
| Filial de Débito Até? | Informar a filial de débito para que a seleção de documentos sejam realizadas a até alcançar esse código. |
| Cons. Títulos Anteriores? | Informar se consulta títulos anteriores, aceita os valores SIM ou NÃO. |
| Somente Títulos Entregues ? | Informar se os documentos que serão selecionados para o faturamento devem estar com a condição de entregue, ou seja, foram baixados pelo apontamento de ocorrência. |
| Tipo de Documento? | Mantenha o campos sem o preenchimento caso deseje que o programa selecione qualquer documento disponível ou informe umas das opções disponíveis ao pressionar a tecla de atalho F3 com o campo em foco, sendo as principais: 1-Ordem de Coleta; 2-CTRC;3-AWB;4-Docto.Bx.Estoque;5-Nota Fiscal;6-CTRC Devolução;7-CTRC Entrega;8-CTRC Complemento; 9-CTRC Retorno;A-CTRC Cortesia;D-Nota Fiscal Reentregue;E-CTRC Armazenagem;F-Nota Fiscal Armazenagem;G-Nota Fiscal Complemento;J-CRT;M-CTRC Anualação;P-CTRC Substituíção. |
| Filial de Documento de? | Informar a filial de emissão do CTRC utilizado para iniciar a seleção a partir desta filial. |
| Filial Documento Até? | Informar a filial de emissão do CTRC utilizado para busca limitada até esta filial. |
| Apenas docs. Serv. Adic.? | Informar se serão filtrados com serviço adicional. Aceita os valores "SIM" ou "NÃO". |
05. TABELAS UTILIZADAS
- DT6 - Documentos de Transporte
- DUO - Perfil do Cliente
- SE1 - Contas à Receber
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