Histórico da Página
...
Campo: | Descrição | |||||
Tab Preço Pauta | Selecionar a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações da Originação.
| |||||
Classificação apenas na Filial? | Quando assinalado, determina que a classificação é solicitada na entrada por Compra, apenas no Destino, independente do tipo de Frete (CIF/FOB).
| |||||
Lacre Obrigatório | Quando assinalado, determina que é obrigatória a informação dos lacres no romaneio (recebimento/expedição). | |||||
Limite Crédito Safra | Quando estiver marcado será possível definir se a avaliação de crédito será ou não integrada ao EMS, caso não esteja marcado, o sistema não processará a avaliação de limite de crédito no módulo de originação de grãos. | |||||
Avaliação de Crédito Integrada EMS | Quando assinalado, determina que será utilizada a avaliação de crédito integrada do EMS, que é controlada pelo módulo Avaliação de Crédito.
| |||||
Classificação Grãos | Quando marcado indica que o sistema está utilizando o novo cadastro de classificação e tabela de resultados.
| |||||
Desabilita Opção Classificação Origem/Destino Contrato | Quando assinalado, determina que a opção para informar se a classificação para o contrato será obrigatória no Destino/Armazém ou na Origem é desabilitada no Detalhe Contrato Compra (GG1001B).
| |||||
Bloqueia Adto Prod sem Limite | Quando assinalado, determina que a inclusão do adiantamento em produto no contrato de Compra é bloqueada caso não exista limite disponível.
| |||||
Moeda do Limite | Selecionar a moeda padrão para o limite de crédito a ser utilizada para atualizar o limite do produtor na função Limite Crédito Produtor (GG1076).
| |||||
Exige Grupo Imptos Contrato | Quando assinalado, determina que é obrigatório informar o grupo de impostos ao cadastrar contratos. | |||||
Inscrição Automática Emitente | Quando assinalado, cadastra automaticamente a inscrição do fornecedor no Inscrição X Fornecedor (GG1009). | |||||
Sugere Conta Corrente | Quando assinalado, determina que ao incluir adiantamentos ou previsões na função Detalhe Contrato Compra (GG1001B), pagamentos em um fechamento financeiro ou parcelas em um Trade Slip através das funções Registrar Novos Negócios (GG0103) ou Negócios Compra (GG2013), será sugerida a conta preferencial. | |||||
Dias Prazo Fluxo Caixa | Inserir o número de dias úteis para validar a data de vencimento para adiantamentos em valor em Contratos de Compra. Exemplo: | |||||
Dias Variação Data Cotação | Inserir o número de dias de variação permitido entre a data de transação e a data de cotação informada.
| |||||
Dias Úteis Cotação (d-?) | Inserir a quantidade de dias para determinar a data de cotação padrão.
| |||||
Comp Margem Compra | Selecionar o componente de preço que receberá o valor da margem de compra.
| |||||
Prazo Trade Slip | Inserir o prazo máximo de dias para que seja registrado no sistema um negócio na tela do Trade Slip.
| |||||
Recebe Contrato a Fixar por Estabelecimento | Quando assinalado, determina que os contratos a fixar somente podem receber entregas realizadas no mesmo estabelecimento.
| |||||
Habilita Peso Armazém Troca Nota | Quando assinalado, determina que os campos de Peso Armazém na Entrada em Romaneio são habilitados quando o depósito estiver parametrizado para trocar de Nota.
| |||||
Considera Contrato Retorno Remessa Terceiros | Quando assinalado, determina que é verificado o vínculo do contrato com o romaneio de retorno de remessa. | |||||
Considera Safra Contrato | Quando assinalado, determina que é considerada a Safra Contrato no Recebimento de Compra e Armazenagem. | |||||
Excede Volume na Última Carga/Contrato | Quando assinalado, determina que no momento do recebimento do último saldo, para o último contrato do fornecedor, se for recebido um volume excedente ao saldo do contrato, é permitido o recebimento.
| |||||
Motivo Inclusão Excedente | Selecionar o motivo pelo qual é permitido exceder o volume no recebimento. | |||||
Dias Tolerância Prazo Entrega | Inserir o número de dias de tolerância para não considerar o romaneio como divergente com relação ao prazo de entrega.
| |||||
Qtd Fiscal | Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade fiscal.
| |||||
Qtd Física | Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade física.
| |||||
Gerar Pendências Diferença Quantidade | Quando assinalado, determina que é gerada pendência para emissão de nota para complemento/devolução quando houver diferença de quantidade entre a nota de compra do fornecedor e o peso líquido após a classificação no recebimento. | |||||
Qtd Max Devol Pend | Inserir a quantidade máxima de devoluções/retornos por pendência fiscal.
| |||||
Preço Recebimento a Fixar | Selecionar a opção que determina o preço a ser considerado. As opções disponíveis são:
| |||||
Critério Busca Preço Fixado | Selecionar a opção que determina o critério de busca do preço fixado. As opções disponíveis são:
|
...
Campo: | Descrição | |||||
Grupo Faturamento | Selecionar o grupo de usuários que irá receber e-mail quando completar cadência para faturamento em contratos com este tipo de cobrança.
| |||||
Tab Preço Pauta | Selecionar a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações de Vendas, previamente cadastrada na função Manutenção de Tabelas de Preços (CD1508). | |||||
Espécie Pré-cobrança | Selecionar a espécie de duplicatas para contas a receber, obrigatória para as naturezas de operação parametrizadas em contratos de vendas quando é permitido o faturamento sem a informação do preço final ou do vencimento. Exemplo:
| |||||
Espécie Cobrança | Selecionar a espécie de duplicatas para o contas a receber, obrigatória para as naturezas de operação parametrizadas em contratos de vendas quando no contrato já está fixado o preço e o prazo de vencimento. Exemplo:
| |||||
Conta Enc Contas Vendas | Selecionar a conta transitória para efetuar encontro de contas no caso de pedidos vinculados à naturezas com espécie de pré-cobrança, onde o título de pré-cobrança será substituído por um título de cobrança, com preço e prazo definidos.
| |||||
Centro de Custo Enc Conta | Selecionar o centro de custo da conta transitória para efetuar encontro de contas no caso de pedidos vinculados a naturezas com espécie de pré-cobrança, em que o título de pré-cobrança será substituído por um título de cobrança, com preço e prazo definidos.
| |||||
Tipo Fluxo Financeiro Receita | Selecionar o tipo de receita vinculada à natureza de operação para os pedidos que serão faturados e não se conhece o prazo ou o preço final.
| |||||
Portador Moeda Corrente | Selecionar o portador em moeda corrente a ser utilizado como padrão para criar os pedidos de venda. | |||||
Carteira Bancária Corrente | Selecionar a carteira bancária que será utilizada pelo portador. | |||||
Portador Moeda Estrangeira | Selecionar o portador em moeda estrangeira a ser utilizado como padrão para criar os títulos de cobrança quando o contrato for em moeda estrangeira. | |||||
Carteira Bancária Estrangeira | Selecionar a carteira bancária que será utilizada pelo portador na moeda estrangeira. | |||||
Componente Margem Venda | Selecionar o componente de preço que receberá o valor da margem da venda.
| |||||
Dias de Atraso Bloc Fat | Inserir a quantidade de dias a ser considerada para o bloqueio do faturamento quando possuir títulos no contas a receber com espécie de cobre dias definido. | |||||
Grupo E-mail Pedido Vendas | Selecionar o grupo de usuários que receberá e-mails dos pedidos de venda criados. | |||||
Qtd Max Venda | Inserir a quantidade máxima a ser considerada para a venda. |
...