Histórico da Página

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É importante ressaltar que esta validação ou revalidação só pode acontecer em movimentos que ainda não foram liberados para pagamento do prestador ou faturamento.

Objetivo da tela:

Realizar a análise das restrições de movimentos ocorridas no momento da digitação ou gerar uma listagem de movimentos que ainda não foram validados.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Executa	Lista os movimentos restringidos para validação possibilitando Validar, revalidar/estornar os movimentos.
Relatório	Gera uma listagem com os documentos que estão em análise de glosa.
Saída	Sai do programa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Validação/Revalidação	Informa o tipo de movimento a ser listado para validação/revalidação.
Análise de Documentos	Informa o tipo de seleção na listagem dos movimentos a serem listados para validação/revalidação.

Executa:

Objetivo da tela

Permitir selecionar o tipo de ação a ser executada.

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
01 - Validar	Quando selecionada esta opção o sistema listará os movimentos glosados, não liberados para pagamento ou faturamento, que ainda não foram validados.
02 – Revalidar/Estornar	Quando selecionada esta opção o sistema listará os movimentos glosados já validados para realizar a validação novamente.

Objetivo da tela

Permitir selecionar o tipo de movimento a ser validado.

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

01 - Procedimentos

Quando selecionada esta opção serão listados para validação apenas procedimentos.

02 - Insumos

Quando selecionada esta opção serão listados para validação apenas insumos.

03 – Ambos

Quando selecionada esta opção serão listados para validação procedimentos e insumos. Deverá ser informada também a classificação (ordenação) a ser considerada na listagem.

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
01 – Modalidade/Transação/Documento	Quando selecionada esta opção a ordenação dos movimentos a ser listada respeitará a ordem: modalidade/transação/documento. Modalidade do plano de saúde do beneficiário; transação do movimento e número do documento do revisão de contas.
02 – Transação/Documento	Quando selecionada esta opção a ordenação dos movimentos a ser listada respeitará a ordem: transação/documento. transação do movimento e número do documento do revisão de contas.

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Objetivo da tela

Permitir selecionar o tipo de consulta/listagem dos movimentos a serem validados.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

01 – Todos Documentos

Quando selecionada esta opção serão listados os movimentos glosados de todos os documentos.

02 – Por Transação

Quando selecionada esta opção serão listados os movimentos glosados dos documentos de acordo com o intervalo de transação digitado.

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Campo:	Descrição
Transação	Informar o código da transação inicial e final, disponíveis em “Manutenção transação movimento” – RC0110F.

03 – Por Transação/Período/Modalidade

Quando selecionada esta opção serão listados os movimentos glosados dos documentos de acordo com o intervalo de transação e modalidade e o ano referência e período digitados.

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Campo:	Descrição
Modalidade	Informar o código da modalidade inicial e final, disponíveis em “Manutenção Modalidade” – PR0110A.
Transação	Informar o código da transação inicial e final, disponíveis em “Manutenção transação movimento” – RC0110F.
Ano Referencia	Informar o ano do período do Contas Médicas relacionado ao movimento.
Período Referencia	Informar o número do período do Contas Médicas disponível na “Manutenção Períodos Movimentação” – RC0110N.

04 – Por Transação/Fatura

Quando selecionada esta opção serão listados os movimentos glosados dos documentos de acordo com o intervalo de transação e fatura digitadas.

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Campo:	Descrição
Transação	Informar o código da transação inicial e final, disponíveis em “Manutenção transação movimento” – RC0110F.
Unidade Pagamento	Informar o código da unidade do prestador de pagamento, disponíveis em “Manutenção cadastro Unidades” – PR1410B.
Prestador Pagamento	Informar o código do prestador de pagamento, disponíveis em “Manutenção de prestadores” – CG0210Y.
Ano Fatura	Informar o ano da fatura que consta no movimento.
Serie Fatura	Informar a série da fatura que consta no movimento.
Numero Fatura	Informar o número da fatura que consta no movimento.
Tipo da Fatura	Informar o tipo da fatura, isto é, fatura ou nota de reembolso.

05 – Por Transação/Documento

Quando selecionada esta opção serão listados os movimentos glosados dos documentos de acordo com o intervalo de transação e documento digitados.

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Campo:	Descrição
Transação	Informar o código da transação inicial e final, disponíveis em “Manutenção transação movimento” – RC0110F.
Unidade	Informar o código da unidade do prestador principal dos documentos, disponível em “Manutenção cadastro Unidades” – PR1410B.
Prestador	Informar o código do prestador principal dos documentos, disponível em “Manutenção de prestadores” – CG0210Y.
Serie Docto.Orig.	Informar a série dos documentos.
Doc.original	Informar os números de documentos inicial e final.

06 – Por Prestador Executante

Quando selecionada esta opção serão listados os movimentos glosados dos documentos de acordo com o intervalo de prestadores executantes informados.

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Campo:	Descrição
Unid. Executante	Informar o código da unidade do prestador executante dos documentos, disponível em “Manutenção cadastro Unidades” – PR1410B.
Prest. Executante	Informar o código do prestador executante dos documentos, disponível em “Manutenção de prestadores” – CG0210Y.

07 – Por Contratante

Quando selecionada esta opção serão listados os movimentos glosados dos documentos de acordo com o intervalo de contratantes informados.

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Campo:	Descrição
Nr.inscricao	Informar um número de inscrição de contratante relacionado à “Manutenção Contratantes” – ContractingPartyView.

08 – Por Modalidade

Quando selecionada esta opção serão listados os movimentos glosados dos documentos de acordo com a modalidade do plano de saúde do beneficiário informada.

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Campo:	Descrição
Modalidade	Informar um código de modalidade, disponível em “Manutenção Modalidade” – PR0110A.

09 – Por Transação/Período/ Prestador Executante

Quando selecionada esta opção serão listados os movimentos glosados dos documentos de acordo com a transação, período e prestador executante digitados.

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Campo:	Descrição
Transação	Informar o código da transação, disponível em “Manutenção transação movimento” – RC0110F.
Ano Período	Informar o ano.
Período ref.	Informar o período de referência, disponível em “Manutenção Períodos Movimentação” – RC0110N.
Unidade	Informar o código da unidade do prestador executante, disponível em “Manutenção cadastro Unidades” – PR1410B.
Prestador	Informar o código do prestador executante, disponível em “Manutenção de prestadores” – CG0210Y.

10 – Por Lote de Importação

Quando selecionada esta opção serão listados os movimentos glosados dos documentos pertencentes ao lote de importação informado.

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Campo:	Descrição
Unidade importação	Informar o código da unidade da importação, disponível em “Manutenção cadastro Unidades” – PR1410B.
Prestador	Informar o código do prestador da importação, disponível em “Manutenção de prestadores” – CG0210Y.
Lote importação	Informar o número do lote de importação.
Nr.seq.lote imp.	Informar o número da sequência do lote de importação.

11 – Por Transação/Período/ Prestador Executante/Modalidade

Quando selecionada esta opção serão listados os movimentos glosados dos documentos de acordo com a transação, período, prestador executante e modalidade do plano de saúde digitados.

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Campo:	Descrição
Transação	Informar os códigos de transação inicial e final, disponíveis em “Manutenção transação movimento” – RC0110F.
Ano Período	Informar o ano.
Período ref.	Informar o período de referência, disponível em “Manutenção Períodos Movimentação” – RC0110N.
Unidade	Informar o código da unidade do prestador executante, disponível em “Manutenção cadastro Unidades” – PR1410B.
Prestador	Informar o código do prestador executante, disponível em “Manutenção de prestadores” – CG0210Y.
Modalidade	Informar o código da modalidade, disponível em “Manutenção Modalidade” – PR0110A.

12 – Por Prestador Principal/Período

Quando selecionada esta opção serão listados os movimentos glosados dos documentos de acordo com o prestador principal e período digitados.

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Campo:	Descrição
Unidade	Informar o código da unidade do prestador principal, disponível em “Manutenção cadastro Unidades” – PR1410B.
Prestador	Informar o código do prestador principal, disponível em “Manutenção de prestadores” – CG0210Y.
Ano Referencia	Informar o ano

inicial e final.

Período ref.

Informar o período de referência em que o movimento foi digitado/criado, disponível em “Manutenção Períodos Movimentação” – RC0110N.

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inicial e final.
Período ref.	Informar o período de referência em que o movimento foi digitado/criado, disponível em “Manutenção Períodos Movimentação” – RC0110N.

13 – Por Fatura/Movimento

Quando selecionada esta opção serão listados os movimentos glosados dos documentos da fatura digitada de acordo com um intervalo de movimentos.

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Campo:	Descrição
Transação	Informar o código da transação inicial e final, disponíveis em “Manutenção transação movimento” – RC0110F.
Unidade Pagamento	Informar o código da unidade do prestador de pagamento, disponíveis em “Manutenção cadastro Unidades” – PR1410B.
Prestador Pagamento	Informar o código do prestador de pagamento, disponíveis em “Manutenção de prestadores” – CG0210Y.
Ano Fatura	Informar o ano da fatura que consta no movimento.
Serie Fatura	Informar a série da fatura que consta no movimento.
Numero Fatura	Informar o número da fatura que consta no movimento.
Tipo da Fatura	Informar o tipo da fatura, isto é, fatura ou nota de reembolso.
Tipo de Insumo	Informar o código do tipo de insumo inicial e final. Esta opção estará disponível apenas quando for selecionada a validação/revalidação por '02 - Insumo' ou '03 - Ambos'.
Insumo	Informar o código do insumo inicial e final. Esta opção estará disponível apenas quando for selecionada a validação/revalidação por '02 - Insumo' ou '03 - Ambos'.
Procedimento	Informar o código do procedimento inicial e final. Esta opção estará disponível apenas quando for selecionada a validação/revalidação por '01 - Procedimento' ou '03 - Ambos'.

Validação Procedimentos:

Objetivo da tela

Permitir validar os procedimentos glosados.

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

ENTER-Analisa Procedimento

Opção para realizar a validação das glosas dos procedimentos.

Solicita o tipo de cobrança e o tipo de pagamento das glosas.

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Tipo de cobrança:

Cobrança Conforme contrato: a modalidade de cobrança será realizada conforme consta no contrato do beneficiário.
Cobrança por custo operacional: a modalidade de cobrança será por custo operacional, independente do contrato.
Desconsiderar cobrança: Não será realizada a cobrança do movimento.
Cobertura por intercâmbio: a cobrança será pela cobertura do intercâmbio.
Suspenso para validação posterior: movimento não será validado neste momento, será validado posteriormente.
Cobrar somente participação: será realizada somente a cobrança da participação e não dos honorários.
Desconsiderar cobrança participação: não será cobrada a participação.

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Tipo de pagamento:

Pagamento conforme contrato: será realizado o pagamento do prestador de pagamento.

Desconsiderar pagamento: não será realizado o pagamento deste movimento sendo considerado como glosado. Movimento será mostrado no cálculo do pagamento do prestador como GLOSA.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

F5-Glosas RC

Quando selecionada esta opção serão listados todas as glosas relacionadas ao movimento selecionado.

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
F4-Sair	Sai da tela de listagem de glosas do movimento.

F7-Val.Ant.

Permite consultar o tipo de cobrança e tipo de pagamento anterior caso o movimento já tenho sido validado.

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F8-Obs.

Permite incluir/alterar a observação do movimento.

F3-Opcoes

Disponibiliza para consulta as seguintes opções relacionadas ao beneficiário do movimento:

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

01-Procedimentos Permitidos

Permite realizar verificação de procedimentos permitidos ou não pelo beneficiário, sem informar dados de prestador. Irá realizar todas as consistências para o procedimento como estivesse tentando autorizar o mesmo na data de realização informada. Também permite consultar guias de autorização geradas para o beneficiário, por intervalo de situação da guia.

Para mais informações consultar o manual da tela “Manutenção_Autorização_Guias_AT0110Z”.

02-Carencia

Permite consultar as carências por beneficiário, beneficiário x módulo, proposta x módulo, carência por procedimento e carência por insumo (a documentação destas consultas podem ser acessadas através do programa Consulta Carências (MC0410P)).

03-Documento

Permite consultar os dados referentes ao documento do movimento selecionado.

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
F4-Sai	Sai da tela de consulta do documento.
F1-Prestador Principal	Permite consultar dados do prestador principal do movimento.

04-Proposta

Permite consultar os dados referentes à proposta do beneficiário do movimento selecionado.

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05-Carteira

Permite consultar os dados referentes à carteira do beneficiário do movimento selecionado.

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06-Documentos de Validade

Permite consultar os movimentos que foram considerados para a geração da glosa de reconsulta (008-Procedimento não pode ser repetido).

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07-Detalhe do Procedimento

Permite consultar os detalhes do movimento selecionado.

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
F4-Sair	Sai da tela de consulta do procedimento.
F3-Observações	Permite consultar a observação do movimento.

08-Pesquisa de Procedimento

Permite consultar procedimentos por beneficiário, prestador ou documento.

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F4-Sair

Sai da tela de listagem de procedimentos.

F5-Valid.Multipla

Permite realizar a validação múltipla de movimentos. É possível selecionar um intervalo de movimentos de acordo com os parâmetros abaixo e validar suas glosas de maneira conjunta.

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Campo:	Descrição
Classe erro	Informar o código da classe de erro, disponível em “Manutenção Classe Erro” – ViewClasseErro. Serão validados apenas movimentos com esta classe de erro.
Sit.cobrança	Informar a situação de cobrança que será considerada na validação múltipla. 00 – COBRANÇA CONFORME CONTRATO 01 – COBRANÇA POR CUSTO OPERACIONAL 02 – COBRANÇA POR USO INDEVIDO 03 – DESCONSIDERAR COBRANÇA 04 – COBERTURA POR INTERCAMBIO 05 – SUSPENSO PARA VALIDAÇÃO POSTERIOR 06 – COBRAR SOMENTE PARTICIPAÇÃO 07 – DESCONSIDERAR COBRANÇA PARTICIPAÇÃO
Sit.pagto	Informar a situação de pagamento que será considerada na validação múltipla. 00-PAGAMENTO CONFORME CONTRATO 01-DESCONSIDERAR PAGAMENTO.
Valida Benefic.	Informar o tipo de beneficiários que terão as glosas validadas (beneficiários da base, de fora (outras unidades) ou ambos).
Valida por guia	Informar se a validação irá considerar apenas movimentos com guias, sem guias ou ambos.

F6-Manutencao Doc/Movto

Função utilizada para realizar a manutenção do documento através do programa RC0310A (versão progress).

F10-Glosa Principal

Permite consultar e alterar a glosa principal do movimento. A glosa principal é identificada através do campo “Prioridade” do cadastro de Manutenção Classe de Erro.

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Esc/F4-Sair	Sai da tela de consulta de glosa principal.
Enter/F1-Seleciona Glosa Principal	Permite alterar a glosa seleciona para glosa principal. Caso a glosa selecionada já seja principal, nenhuma ação é realizada.
F2-Alterar Prioridade	Permite alterar manualmente a prioridade da glosa para exportação dos questionamentos de cada movimento.

F12-Proc. Convertido

Função utilizada para consulta de procedimentos convertidos, conforme programas RC0310N e RC0310L.

Validação Insumos:

Objetivo da tela

Permitir validar os insumos glosados.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

ENTER-Analisa Insumo

Opção para realizar a validação das glosas do insumo.

Solicita o tipo de cobrança e o tipo de pagamento das glosas.

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

F5-Glosas RC

Quando selecionada esta opção serão listados todas as glosas relacionadas ao movimento selecionado.

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
F4-Sair	Sai da tela de listagem de glosas do movimento.

F7-Val.Ant.

Permite consultar o tipo de cobrança e tipo de pagamento anterior caso o movimento já tenho sido validado.

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F8-Obs.

Permite incluir/alterar a observação do movimento.

F3-Opcoes

Disponibiliza para consulta as seguintes opções relacionadas ao beneficiário do movimento:

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

01-Carencia

Permite consultar as carências por beneficiário, beneficiário x módulo, proposta x módulo, carência por procedimento e carência por insumo (a documentação destas consultas podem ser acessadas através do programa Consulta Carências (MC0410P)).

02-Documento

Permite consultar os dados referentes ao documento do movimento selecionado.

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
F4-Sai	Sai da tela de consulta do documento.
F1-Prestador Principal	Permite consultar o prestador principal do movimento.

03-Proposta

Permite consultar os dados referentes à proposta do beneficiário do movimento selecionado.

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04-Carteira

Permite consultar os dados referentes à carteira do beneficiário do movimento selecionado.

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05-Detalhe do Insumo

Permite consultar os detalhes do movimento selecionado.

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
F4-Sair	Sai da tela de consulta do insumo.
F3-Observações	Permite consultar a observação do movimento.

08-Pesquisa de Insumos

Permite consultar procedimentos por beneficiário, prestador ou documento.

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F4-Sair

Sai da tela de listagem de insumos.

F5-Valid.Multipla

Permite realizar a validação múltipla de movimentos. É possível selecionar um intervalo de movimentos de acordo com os parâmetros abaixo e validar suas glosas de maneira conjunta.

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Campo:	Descrição
Classe erro	Informar o código da classe de erro, disponível em “Manutenção Classe Erro” – ViewClasseErro. Serão validados apenas movimentos com esta classe de erro.
Sit.cobrança	Informar a situação de cobrança que será considerada na validação múltipla. 00 – COBRANÇA CONFORME CONTRATO 01 – COBRANÇA POR CUSTO OPERACIONAL 02 – COBRANÇA POR USO INDEVIDO 03 – DESCONSIDERAR COBRANÇA 04 – COBERTURA POR INTERCAMBIO 05 – SUSPENSO PARA VALIDAÇÃO POSTERIOR 06 – COBRAR SOMENTE PARTICIPAÇÃO 07 – DESCONSIDERAR COBRANÇA PARTICIPAÇÃO
Sit.pagto	Informar a situação de pagamento que será considerada na validação múltipla. 00-PAGAMENTO CONFORME CONTRATO 01-DESCONSIDERAR PAGAMENTO.
Valida Benefic.	Informar o tipo de beneficiários que terão as glosas validadas (beneficiários da base, de fora ou ambos).
Valida por guia	Informar se a validação irá considerar apenas movimentos com guias, sem guias ou ambos.

F6-Manutencao Doc/Movto

Função utilizada para realizar a manutenção do documento através do programa RC0310A (versão progress).

F10-Glosa Principal

Permite consultar e alterar a glosa principal do movimento.

Image Modified

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Esc/F4-Sair	Sai da tela de consulta de glosa principal.
Enter/F1-Seleciona Glosa Principal	Permite alterar a glosa seleciona para glosa principal. Caso a glosa selecionada já seja principal, nenhuma ação é realizada.
F2-Alterar Prioridade	Permite alterar manualmente a prioridade da glosa para exportação dos questionamentos de cada movimento.

Relatório:

Objetivo da tela

Gerar um relatório dos documentos em análise de glosa.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Define as parametrizações referentes ao arquivo. Image Modified

Campo:	Descrição
Arquivo	Nesta opção os dados serão impressos em um arquivo de modo que independente da extensão do arquivo este poderá ser aberto pelo editor de texto Bloco de Notas.
Nome do diretório	Informar o diretório onde será salvo o arquivo.
Nome arquivo	Informar o nome que será salvo o arquivo.
Extensão	Informar o tipo e a extensão que será salvo o arquivo.
Tipo de visualizacao	Informar se o arquivo será aberto automaticamente após a geração do relatório.

Parâmetro

Define as parametrizações referentes à seleção dos dados do relatório.

Image Modified

Campo:	Descrição
Imprimir Glosas?	Informar se as glosas dos documentos serão impressas no relatório.

Classificação

Define as parametrizações referentes à classificação (ordenação) dos dados no relatório.

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Seleção

Define as parametrizações referentes à seleção dos dados no relatório.

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Campo:	Descrição
Unidade	Código da unidade. Não é necessário informar.
Unid. Principal	Informar um intervalo de códigos de unidades principais, disponíveis em “Manutenção cadastro Unidades” – PR1410B.
Prest. Principal	Informar um intervalo de códigos de prestadores principais, disponíveis em “Manutenção de prestadores” – CG0210Y.
Unid. Executante	Informar um intervalo de códigos de unidades executantes, disponíveis em “Manutenção cadastro Unidades” – PR1410B.
Prest. Executante	Informar um intervalo de códigos de prestadores executantes, disponíveis em “Manutenção de prestadores” – CG0210Y.
Transação	Informar um intervalo de códigos de transações, disponíveis em “Manutenção transação movimento” – RC0110F.
Serie Doc.Origem	Informar um intervalo de séries de documentos.
Doc.Origem	Informar um intervalo de códigos de documentos origem.
Doc.Sistema	Informar um intervalo de códigos de documentos do sistema.
Selecao Fatura	Informar se o programa considerará na busca uma seleção de faturas. Caso selecionado ‘Sim’ neste campo será solicitado um intervalo de faturas.
Contrante	Informar um intervalo de códigos de contratantes, disponíveis em “Manutenção Contratantes” – ContractingPartyView.
Modalidade	Informar um intervalo de códigos de modalidade, disponíveis em “Manutenção Modalidade” – PR0110A.
Termo	Informar um intervalo de códigos de termos relacionados às modalidades e disponíveis em “Manutenção contratos” - ContractView.
Ano Periodo	Informar um intervalo de anos do período do Contas Médicas relacionado ao movimento.
Nro. Periodo	Informar um intervalo de números de períodos do Contas Médicas disponíveis em “Manutenção Períodos Movimentação” – RC0110N.
Classe de Erro	Informar um intervalo de códigos de classes de erro, disponíveis em “Manutenção Classe Erro” – ViewClasseErro.