| Campo | Posição Inicial | Tamanho | Tipo | Faixa Permitida e Exemplos |
|---|
| Tipo | 1 | 3 | Alfanumérico | MVN | | Entrada - Saída | 4 | 1 | Alfanumérico | - E: Operações de Entrada (SD1)
- S: Operações de Saída: (SD2)
| | Operação | 5 | 2 | Alfanumérico | Código da operação conforme padrão estabelecido para o Siproquim 2. Os códigos gerados pelo ERP Microsiga Protheus® podem ser, na ordem apresentada: - Operações de Entrada:
- ET: Entrada por Transferência entre Filiais (Quando o campo F4_TRANFIL da TES estiver configurado como "1-Sim")
- EP: Retorno de Remessa própria (Quando o campo F4_PODER3 da TES estiver configurado como "D-Devolução" e houver Nota de Saída de Remessa correspondente)
- EI: Remessa de Terceiro (Quando a Nota de Entrada for do tipo "B-Beneficiamento" e o campo F4_PODER3 da TES estiver configurado como "R-Remessa")
- ED: Doação (Quando, ao não se enquadrar em nenhuma das opções acima, a CFOP do movimento for 1910 ou 2910)
- EC: Compra (Quando o movimento não for enquadrado em nenhuma das opções acima)
- Operações de Saída:
- ST: Saída para Transferência entre Filiais (Quando o campo F4_TRANFIL da TES estiver configurado como "1-Sim")
- SI: Retorno de Remessa de Terceiro (Quando o campo F4_PODER3 da TES estiver configurado como "D-Devolução" e houver Nota de Entrada de Remessa correspondente)
- SP: Remessa para Terceiro (Quando a Nota de Saída for do tipo "B-Utiliza Fornecedor" e o campo F4_PODER3 da TES estiver configurado como "R-Remessa")
- SD: Doação (Quando, ao não se enquadrar em nenhuma das opções acima, a CFOP do movimento for 5910 ou 6910)
- SV: Venda (Quando o movimento não for enquadrado em nenhuma das opções acima)
| | CNPJ Adquirente/Fornecedor | 7 | 14 | Alfanumérico | Extraído do campo CGC (A1_CGC ou A2_CGC) das tabelas de Clientes (SA1) ou Fornecedores (SA2), conforme apropriado. | | Razão Social Adquirente/Fornecedor | 21 | 69 | Alfanumérico | Extraído do campo Nome (A1_NOME ou A2_NOME) das tabelas de Clientes (SA1) ou Fornecedores (SA2), conforme apropriado. | | Numero da NF | 90 | 10 | Alfanumérico | Extraído do campo Documento (F1_DOC ou F2_DOC) das tabelas de Notas de Entrada (SF1) ou Notas de Saída (SF2), conforme apropriado. | | Data de Emissão da NF | 100 | 10 | Data | Extraído do campo Emissão (D1_EMISSAO ou D2_EMISSAO) das tabelas de Itens da Nota Fiscal de Entrada (SD1) ou Itens da Nota Fiscal de Saída (SD2), conforme apropriado. | | Armazenagem | 110 | 1 | Alfanumérico | Código do tipo de armazenagem conforme padrão estabelecido para o Siproquim 2. Os códigos gerados pelo ERP Microsiga Protheus® podem ser: - Para operação de Entrada: "N" (Local de entrega próprio)
- Para operação de Saída: "F" (Fornecedor como responsável pela Armazenagem)
| | Transporte | 111 | 1 | Alfanumérico | Código do responsável pelo transporte conforme padrão estabelecido para o Siproquim 2. Os códigos gerados pelo ERP Microsiga Protheus® podem ser:
- Operação de Entrada:
- A (Adquirente): Quando, no Conhecimento de Frete (SA8) vinculado à Nota de Entrada ou no campo Transportadora (F1_TRANSP) da própria Nota de Entrada, for utilizado como Fornecedor (SA2) ou Transportadora (SA4), respectivamente, um registro cujo CNPJ seja igual ao CNPJ da Filial.
- F (Fornecedor): Quando, no Conhecimento de Frete (SA8) vinculado à Nota de Entrada ou no campo Transportadora (F1_TRANSP) da própria Nota de Entrada, for utilizado como Fornecedor (SA2) ou Transportadora (SA4), respectivamente, um registro cujo CNPJ seja igual ao CNPJ do Fornecedor da Nota.
- T (Terceirizado): Quando o transporte não for enquadrado em nenhuma das opções acima.
- Operação de Saída:
- A (Adquirente): Quando, no campo Transportadora (F2_TRANSP) da Nota de Complemento de Valor vinculada à Nota de Saída, ou da própria Nota de Saída, for utilizado como Transportadora (SA4) um registro cujo CNPJ seja igual ao CNPJ do Cliente da Nota.
- F (Fornecedor): Quando, no campo Transportadora (F2_TRANSP) da Nota de Complemento de Valor vinculada à Nota de Saída, ou da própria Nota de Saída, for utilizado como Transportadora (SA4) um registro cujo CNPJ seja igual ao CNPJ da Filial.
- T (Terceirizado): Quando o transporte não for enquadrado em nenhuma das opções acima.
| Informações |
|---|
| title | Transportes efetuados pela empresa autorizada |
|---|
| Caso, em uma operação de entrada cujo responsável pelo transporte seja o Adquirente ou em uma operação de saída cujo responsável pelo transporte seja o Fornecedor, as mesmas informações utilizadas para a geração da Seção MVN poderão ser utilizadas para geração da Seção TN (Transporte Nacional) se: - O usuário não possua integração com o Módulo TMS (MV_INTTMS = ".F.") e
- O usuário configure o parâmetro MV_EMPTRAN como ".T."
|
| Nota |
|---|
| Nas operações de Entrada, para identificação das informações da Transportadora (CNPJ e Razão Social), o sistema realiza a busca na tabela de Fornecedores (SA2) ou de Transportadoras (SA4) de acordo com o valor preenchido no parâmetro MV_MAPTRAN: - "1" - A busca é efetuada na tabela de Transportadoras (SA4)
- "2" - A busca é efetuada na tabela de Fornecedores (SA2)
|
|
| Campo | Posição Inicial | Tamanho | Tipo | Faixa Permitida e Exemplos |
|---|
| Tipo | 1 | 2 | Alfanumérico | MM | | Código NCM (Nomenclatura Comum Mercosul) | 3 | 12 | Alfanumérico | Código NCM extraído do campo Pos.IPI/NCM (B1_POSIPI): - Para Produto Simples: sem máscara e precedido do prefixo "TPN". Exemplo: TPN12881067
- Para Produto Composto: com máscara e precedido do prefixo "PC" ao se tratar de Produto Composto, ou "RS" ao se tratar de Resíduo Composto. Exemplo: PC2312.23.66 ou RS2325.11.17
| | Concentração | 15 | 3 | Numérico | Extraído do campo Concentração (B5_CONCENT) da tabela SB5, arredondado em um valor inteiro e limitado ao valor de 100. Caso trate-se de Produto Composto, será deixado em branco | | Densidade | 18 | 5 | Numérico | Extraído do campo Densidade (B5_DENSID) da tabela SB5, arredondado em 2 casas decimais e limitado ao valor de 99,99 | | Quantidade | 23 | 15 | Numérico | Extraído do campo Quantidade (D1_QUANT ou D2_QUANT), aplicado a conversão de unidade caso o parâmetro MV_CPOMAPA esteja configurado, arredondado em 3 casas decimais e limitado ao valor de 99.999.999.999,999 | | Unidade de Medida | 38 | 1 | Alfanumérico | K (Quilos) ou L (Litros). Extraído do campo Unidade de Medida B1_UM, ou do campo configurado no parâmetro MV_CPOMAPA. Caso a Unidade de Medida informada não seja válida, esse campo será deixado em branco |
| Campo | Posição Inicial | Tamanho | Tipo | Faixa Permitida e Exemplos |
|---|
| Tipo | 1 | 2 | Alfanumérico | MT | | CNPJ da Transportadora | 3 | 14 | Alfanumérico | - Operações de Entrada: Extraído do campo CGC (A2_CGC ou A4_CGC) das tabelas de Fornecedores (SA2) ou Transportadoras (SA4), conforme o valor preenchido no parâmetro MV_MAPTRAN:
- "1" - A busca é efetuada na tabela de Transportadoras (SA4)
- "2" - A busca é efetuada na tabela de Fornecedores (SA2)
- Operações de Saída: Extraído do campo CGC (A4_CGC) da tabela de Transportadoras (SA4)
| | Razão Social da Transportadora | 17 | 70 | Numérico | - Operações de Entrada: Extraído do campo Nome (A2_NOME ou A4_NOME) das tabelas de Fornecedores (SA2) ou Transportadoras (SA4), conforme o valor preenchido no parâmetro MV_MAPTRAN:
- "1" - A busca é efetuada na tabela de Transportadoras (SA4)
- "2" - A busca é efetuada na tabela de Fornecedores (SA2)
- Operações de Saída: Extraído do campo Nome (A4_NOME) da tabela de Transportadoras (SA4)
|
Observação: o registro MT será gerado apenas se, no campo Transporte do registro da Seção MVN for "T" (Terceirizado).
| Nota |
|---|
| Para a geração dos registros da seção MVN, serão desconsiderados: - Movimentos cujo CFOP se inicie por "3" ou "7" (Importação e Exportação, respectivamente)
- Movimentos cujo CFOP esteja entre aqueles configurados no parâmetro MV_MAPCFO
- Produtos cujo campo configurado no parâmetro MV_MAPIV esteja marcado como "1-Sim" (Produtos pertencentes à lista VII do anexo I da Portaria nº 240 de 12 de Março de 2019)
|
Exemplo: MVNEEC12345678000199NOME CLIENTE/FORNECEDOR NF0123456701/09/2019NT MMTPN11111111 10099,9999999999999,999K MMPC1111.11.11 99,9999999999999,999K MT98765432000199RAZAO SOCIAL DA TRANSPORTADORA MVNSSV12345678000199NOME CLIENTE/FORNECEDOR NF0123456702/09/2019NT MMTPN11111111 10099,9999999999999,999K MMPC1111.11.11 99,9999999999999,999K MT98765432000199RAZAO SOCIAL DA TRANSPORTADORA
|
