Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Tipo | Selecionar o tipo de despesa correspondente à descrição previamente informada. Lembrando que o tipo determinará como será realizado o rateio da despesa para os itens. As opções disponíveis são:
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Fator Ponderação | Inserir o índice correspondente ao fator de ponderação.Caso não for necessário informar o fator, deve ser informado o valor 1. | |||||
Grupo de Despesa | É um agrupador de despesas que pertence ao mesmo grupo. Deverá ser informado o código do grupo de despesa, cadastrado por intermédio do programa Cadastro Grupo de Despesa (CD2579). | |||||
Fornecedor Padrão | Selecionar o código do fornecedor da despesa informada a ser utilizado quando da geração da cotação automática. | |||||
Espécie AP Padrão | Selecionar a espécie de documento a ser considerado como padrão para geração de títulos para despesas de notas fiscais de importação no módulo Contas a Pagar.
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Tipo de Despesa | Selecionar o código do tipo da despesa informada.
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Imprime Nota Fiscal | Quando assinalado, indica que a nota fiscal será impressa, no programa Manutenção de Documentos (RE1001), com as despesas de importação informadas. | |||||
Permite Alteração das Cotações | Quando assinalado, determina que as despesas e impostos, caso calculadas automaticamente pelo sistema em compras (cotações ou pedidos emergenciais), poderá ser alterada. Caso não assinalado, não será permitida a alteração das despesas e impostos. | |||||
Incide Valor | Selecionar a forma de incidência do valor da despesa / imposto. As opções disponíveis são:
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Incide Base | Selecionar a forma de incidência do valor da despesa / imposto na base dos impostos. As opções disponíveis são:
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