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Por meio da rotina de Fatura Automática é possível faturar o(s) documento(s) de apoio que posteriormente serão convertidos para um documento de cobrança. Consideramos como documento de apoio qualquer documento gerado por meio da rotina TMSA050 - "Entrada de Documento do Cliente" onde que o Serviço de Negociação utilizado seja um dos tipos a seguir: B-ACT, C-Apoio 2, H-Apoio 3, I-Apoio 4, N-Apoio 5 e O-Apoio 6.
Embora a rotina de Fatura Automática agrupe todos os documentos por cliente devedor, quando se tratando de documentos de apoio haverá também o agrupamento desses documentos considerando os campos: Expedidor,Recebedor,Remetente,Destinatário,Região de Origem,Região de Destino e Região de Calculo, esses campos são utilizados como fator de agrupamento e cada grupo formado gerá um documento de transporte.
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| Nr Documento | Remetente | Destinatário | Devedor | Valor à Faturar |
|---|---|---|---|---|
| 000001-APO | CD A | Loja A | cliente Cliente X | R$ 500,00 |
| 000002-APO | CD A | Loja B | cliente Cliente X | R$ 750,00 |
| 000003-APO | CD A | Loja B | cliente Cliente X | R$ 1200,00 |
| 000004-APO | CD A | Loja A | cliente Cliente X | R$ 850,00 |
| 000005-APO | CD A | Loja C | cliente Cliente X | R$ 1200,00 |
Com os documentos de apoio acima a área de Faturamento acessa a rotina de Fatura Automática pelo menu do Módulo SIGATMS em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática, clica no botão gerar para abrir a tela de parâmetros e preenche os campos com a particularidade de que foi selecionado os documentos de apoio do tipo 'H'-Apoio 3.
A pessoa O usuário do faturamento seleciona o registro do devedor Cliente X que contém os documentos listados anteriormente, clica no botão "Outras ações > Detalhes" para conferir os documentos e vendo que tudo está correto clica no botão "SALVAR" da tela de detalhes e em seguida no botão "SALVAR" da tela de Fatura por onde se visualiza os clientes com documentos disponíveis para faturamento. Neste momento a rotina inicia o processo de geração da fatura, agrupa os documentos de apoio de acordo com os campos utilizado no agrupamento.
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Próximo passo transmite-se os documentos 000000001,000000002 e 000000003 e envia a fatura para cobrança.
03. TELA
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FATURA AUTOMÁTICA
a. Ações
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Gerar | Apresenta tela de Parâmetros para seleção dos documentos que serão faturados |
| Visualizar | Permite visualizar uma fatura e os documentos contidos nela. |
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b. Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Pesquisar | Permite localizar uma fatura que esteja listada no browser |
| Cancelar | Permite Cancelar Total ou parcialmente uma fatura. |
| Imprimir Fat. | Imprime a fatura. |
| Legenda | Legenda explicativa do status da fatura, descrevendo o que representa cada cor. |
c. Principais Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tp. Faturamento De? | Informe o tipo de faturamento inicial para o processamento. |
| Tp. Faturamento Até? | Informe o tipo de faturamento final para o processamento |
| Cliente De? | Informe o código do cliente inicial para o processamento. |
| Loja De? | Informe a loja do cliente inicial para o processamento. |
| Cliente Ate? | Informe o código do cliente final para o processamento. |
| Loja Ate? | Informe a loja do cliente final para o processamento. |
| Tipo de Frete? | Informe se o tipo de frete para o processamento será Cif, Fob ou Ambos. |
| Filial Debito De? | Informe a filial de débito inicial para o processamento. |
| Filial Debito Ate? | Informe a filial de débito final para o processamento. |
| Cons.Titulos Anteriores? | Informe se consulta títulos anteriores no processamento. |
| Somente Titls Entregues? | Informe se será considerado somente os títulos entregues no processamento. |
| Tipo de Documento? | Informe o tipo de documento a ser considerado no processamento. |
| Filial de Documento de? | Informe a Filial inicial de emissão do documento. |
| Filial de Documento Até? | Informe a Filial final de emissão do documento. |
| Apenas Docs.Serv.Adic.? | Informar se serão considerado os documentos de serviço adicional. |
| Cód.Negociação De? | Informe o código inicial da negociação utilizada no calculo do documento. |
Cód.Negociação Até? | Informe o código Final da negociação utilizada no calculo do documento. |
| Serviço De? | Informe o código inicial do serviço de negociação utilizada no calculo do documento. |
| Serviço Até? | Informe o código final do serviço de negociação utilizada no calculo do documento. |
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