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Geração do meio magnético SPED Contribuições

Para gerar o arquivo magnético do SPED Contribuições:

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1. Em SPED Contribuições, configure os parâmetros, conforme orientações a seguir:

Data De/Até ?

Representa o período para geração (DD/MM/AAAA).

Diretório do Arquivo Destino ?

Representa o diretório/local de onde será gerado o arquivo magnético.

Nome do Arquivo Destino ?

Representa o nome do arquivo magnético gerado.

Versão ?

Preencha com a versão que o arquivo magnético será gerado.

Seleciona Filiais ?

Sim -

...

Deve apresentar no fim do processo da Wizard uma tela contendo todas as filiais cadastradas para selecionando as filiais desejadas.

Não - Considera apenas a filial corrente do sistema.

Indicador de Apuração ?

1 – Base nos registros de consolidação

2 – Base nos registros de individualização

Gerar Registro ECF ?

1 – Sim

2 – Não

Gera informações da Apuração da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (Bloco P) ?

1 – Sim

2 – Não

Código do tipo de escrituração ?

0 – Original

1 – Retificadora

Indicador de situação especial

0 – Abertura

1 – Cisão

2 – Fusão

3 – Incorporação

4 – Encerramento

Indicador da natureza da pessoa jurídica ?

00 – Sociedade empresária em geral

Indicador de tipo de atividade preponderante ?

0 – Industrial ou equiparado a industrial

1 – Prestador de serviço

2 – Atividade de comércio

3 – Atividade Financeira

4 – Atividade imobiliária

9 – Outros

Número do recibo da Escrituração Anterior a ser retificada ?

Informe o número do recibo da escrituração anterior a ser retificada. Preencha somente quando a escrituração fiscal se referir à retificação de escrituração já transmitida, original ou retificadora.

Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa ?

01 – Cooperativa de Produção Agropecuária

02 – Cooperativa de Consumo

03 – Cooperativa de Crédito

04 – Cooperativa de Eletrificação rural

05 – Cooperativa de Transporte Rodoviário

06 – Cooperativa de Médicos

99 – Outras

Contabilista ?

Informe o código do Contabilista (Através do Cadastro de contabilistas).

Incidência Tributária no período ?

1 – Regime Não-Cumulativo

2 – Regime Cumulativo

3 – Regime Não-Cumulativo e Cumulativo

Tipo de contribuição Apurada ?

1 – Contribuição e Alíquota Básica

2 – Contribuição e Alíquotas específicas

Diferimento

...

Órgão Público ?

1 – Sim

2 – Não

Indicador do Regime Exclusivamente Cumulativo ?

1 – Regime de Caixa

2 – Regime Competência Consolidada

9 – Regime Competência Detalhada

Indicador de Composição da Receita ?

01 – Clientes

03 –

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Título Duplicata

04 – Documento Fiscal

05 – Item Vendido (Produtos e Serviços)

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2.

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Clique em OK.

O Sistema apresenta a tela de processamento do arquivo magnético.

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