Código do produto que será comercializado no contrato de venda.
TES
Tipo de Entrada/Saída. A TES éresponsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema.
Card
id
1
label
Quantidades
Campo
Descrição
Qtd. Inicial
Quantidade do Contrato na unidade de medida do produto.
Card
id
1
label
Dados Negócio / Financeiro
Campo
Descrição
Tipo Fixação
Define o tipo de fixação de preço do contrato podendo ser:
1 - Fixo (o contrato já nasce com o seu preço conhecido).
2 - A Fixar (o contrato terá a fixação de preço realizada posteriormente).
Card
id
1
label
Logística
Campo
Descrição
Tipo de Frete
Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:
C - CIF (Cost, Insurance and Freight);
F - FOB (Free On Board);
T - Por conta de terceiros;
R - Por conta do remetente;
D - Por conta do destinatário;
S - Sem frete.
Ctrl, Logist.
Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são;
1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída".
2 Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto.
Ctr. Ent/Saída
Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:
0 - Nenhum;
1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;
2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;
3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto
Card
id
1
label
Financeiro
A pasta "Financeiro" tem por objetivo registrar a previsão de recebimento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeiro.
Campo
Descrição
Parcela
Número da parcela.
Valor
Valor da parcela.
Natureza
Natureza financeira
.
Card
id
1
label
Previsão de Entrega
A previsão de entrega tem por objetivo organizar as entregas do produto do contrato.
Campo
Descrição
Dt. Inicial
Data inicial de entrega.
Dt. Final
Data final de entrega.
Qtd. Intervalo
Quantidade que será entregue no período informado.
Card
id
1
label
Financeiro
A pasta "Financeiro" tem por objetivo registrar a previsão de recebimento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeiro.
