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ÍNDICE
- Visão Geral
- Parâmetros da rotina
- Rotinas e processos envolvidos no cálculo do frete
- Aglutinação de Notas Fiscais
- Notas Fiscais do lote
- Botão Legenda
- Botão Calcular
- Botão Outras Ações
- Estornar
- Recálculo
- Consulta Docto
- Refaturar
- Imprimir - Log Rejeição
- CT-e
- Selecionar Lotes
- Imprimir Browser
- Tela Parâmetros (F12)
- Imprime Lote após o cálculo ?
- Transmite Ct-e ?
- Aglut. Lancamentos ?
- Lanc. Contab. On-Line ?
- Gera Titulo ICMS Próprio ?
- Gera Guia ICMS Próprio ?
- Mostrar Msg para Calculo Aut ?
- Gera Guia ICM Comp. UF Dest ?
- Gera Guia FECP da UF Dest. ?
- Exibe Preview do Frete ?
- Tabelas Utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta rotina realiza o cálculo do frete dos lotes de entrada das notas fiscais dos clientes. Após o cálculo, o lote pode ficar bloqueado, como por exemplo, bloqueado por crédito ou por transporte (excesso de peso). Se isso ocorrer, é necessário realizar a liberação de crédito ou de transporte e recalcular o frete.
Ao calcular o frete, são gerados os documentos de transporte CTRC (Conhecimento de Transporte de Cargas), referentes aos lotes de entrada das notas fiscais do cliente, utilizando, para o cálculo, a tabela de frete informada em "Contrato de Cliente".
- Exemplo de Utilização
- Tela Cálculo de Frete
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Parâmetros da Rotina
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Parâmetros (F12)
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas Utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta rotina realiza o cálculo do frete dos lotes de entrada das notas fiscais dos clientes. Após o cálculo, o lote pode ficar bloqueado, como por exemplo, bloqueado por crédito ou por transporte (excesso de peso). Se isso ocorrer, é necessário realizar a liberação de crédito ou de transporte e recalcular o frete.
Ao calcular o frete, são gerados os documentos de transporte CTRC (Conhecimento de Transporte de Cargas), referentes aos lotes de entrada das notas fiscais do cliente, utilizando, para o cálculo, a tabela de frete informada em "Contrato de Cliente".
Para os municípios que Para os municípios que utilizam a Nota Fiscal Eletrônica, o Protheus permite aos transportadores, que geram Recibos Provisórios de Serviços (RPS), efetuar a pesquisa às Notas Fiscais Eletrônicas autorizadas pelo arquivo de retorno das Prefeituras, na Importação NF-e.
...
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Legenda | Permite acessar a tela Status do Lote, onde podemos visualizar a condição de cada cálculo de frete. |
| Calcular | Permite calcular e gerar os documentos para cobrança de frete, a partir dos cálculos efetuados pela tabela de frete, contida no contrato de cada cliente. |
| Outras Ações > Estornar | Permite estornar o cálculo de frete. Não sendo permitido estornar lotes que tenham conhecimentos associados à uma viagem. |
| Outras Ações > Recalculo | É utilizada para gerar os documentos de transporte dos lotes bloqueados (status bloqueado). O recálculo somente será permitido após solucionados os problemas causadores do bloqueio. |
| Outras Ações > Consulta Doc. | Permite acesso a rotina de Manutenção de Documentos para o lote já calculado, ou sejaPermite acessar a tela Manutenção de Documentos, na qual podemos visualizar os documentos do cálculo de frete selecionado.Documentos para o lote já calculado, ou seja, com documento já gerado é . É possível consultá-los e, se necessário, efetuar alguns tipos de manutenção, dentre elas: - Visualizar o documento gerado ;. - Consultar o status do documento gerado ;. - Adicionar informações complementares aos documentos já gerados (carta de correção eletrônica) ;. - Gerar um documento que complemente o valor a ser cobrado ;. - Emitir Evento em Desacordo ;. - Acessar o monitor de transmissão ;. - Consultar histórico do MDF- Ee caso já emitido para o documento em questão ;. Importante: Antes de iniciar a manutenção de um documento, observe a situação em que se encontra, pois o sistema valida o uso das opções conforme seu status. Se for selecionado um documento que não possua a situação adequada para o processamento, será exibida uma mensagem de advertência antes da execução do processo. |
| Outras Ações > Refaturar | É utilizada para a geração de documentos de cobrança de refaturamento baseados em documentos já existentes por meio de configurações pré-estabelecidas no “Perfil do Cliente”. Assim, é possível o remetente emitir novas notas fiscais para outros destinatários. O objetivo de "Refaturar" é é evitar a geração de documento de devolução total da mercadoria em situações em que há recusa da mercadoria em seu destino inicial. É utilizada para a geração de documentos de cobrança de refaturamento baseados em documentos já existentes por meio de configurações pré-estabelecidas no “Perfil do Cliente”. Assim, é possível o remetente emitir novas notas fiscais para outros destinatários. O objetivo de "Refaturar" é evitar a geração de documento de devolução total da mercadoria em situações em que há recusa da mercadoria em seu destino inicial. Considerações importantes: Além. Parâmetros utilizados para esse funcionalidade: MV_OCOBREF: Indica o código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento.
- Além dos parâmetros citados, são validados os dados informados na pasta "Refaturamento " do cadastro Perfil do Cliente. MV_OCOBREF e no campo “Observação”Observação, é gravado o conteúdo do parâmetro “MVMV_ OBSREFA”OBSREFA. MV_ COMPREF”COMPREF. |
| Outras Ações > Imprimir | Esta opção permite efetuar a impressão de documentos relacionados à rotina Cálculo do Frete e apresenta a seguinte opção: Log de Rejeição: Esse relatório indica o motivo pelo qual o CT-e não foi aprovado pela SEFAZ. É utilizado caso o documento esteja com o status Não autorizado. Dessa forma, é possível efetuar a correção do documento e obter a autorização da SEFAZ. |
| Outras Ações > CT-e | Permite a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) de acordo com o modelo instituído pelo AJUSTE SNIEF 09/07 de 25/10/2007 que substitui o Transporte Rodoviário de Cargas. |
| Outras Ações > Selecionar Lotes | Permite definir os lotes que devem ser calculados, estornados ou aglutinados. |
...
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| MV_COMPREF | Indica o código do componente de refaturamento, utilizado para a geração do documento de refaturamento. |
| MV_CDRMUN | Deve ser preenchido com o código da região do município da transportadora. Este parâmetro atende atender ao disposto pelo artigo 6o. da Lei Complementar de no. 116/2003. |
| MV_DATATMS | Data de encerramento da movimentação dos serviços de transporte no mês, determinando a data de fechamento para a geração de documentos de transporte ou estornos de documentos. Exemplo: 31/12/18. |
| MV_DBLQMOV | Data para o bloqueio dos movimentos no estoque. Não permitindo a alteração, inclusão ou exclusão de movimentos com data menor ou igual à data informada no parâmetro. |
| MV_DOMFERI | Permite ao usuário decidir se o Domingo deve ou não ser considerado como uma data válida para cálculo. |
| MV_ENTSAGE | Indica se é permitido ou não gerar através do processo de Carga Fechada em uma Viagem de Entrega, sem que exista um Agendamento. Esse parâmetro trabalha em conjunto ao parâmetro MV_TMSCFEC, sendo que depende desse para efetivação do processo de Carga Fechada. |
| MV_TMSCFEC | Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas. |
| MV_OBSARM | Observação que deve ser gravada no documento de armazenagem. |
| MV_OCOBREF | Indica o código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento. |
| MV_OCORCAN | Define a ocorrência de cancelamento automático utilizada na viagem de coleta do tipo planejada. |
| MV_PRCPROD | Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com: • T - O valor base para cálculo do frete será por produto. |
| MV_TMSAGD2 | Indica se deve aglutinar os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar Cálculo de Frete e Geração de Fatura para documentos de apoio. T = Sim F = Não |
| MV_TMSMFAT | Indica se a geração das faturas será efetuada com base no arquivo SE1 - Contas a Receber ou DT6 - Documentos de Transporte, onde: 1 = "SE1" e 2 = "DT6". |
| MV_TMSPCOL | Define se deve incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega. • .T.: (True): Permite incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega. |
| MV_TMSTIPT | Indica o tipo de título a ser gerado no Contas a Receber, que pode ser NF=NFS, UNI=UNI ou B=UNI. |
| MV_TMSUNFS | Indica se deve ser gerado nota fiscal de serviço ou conhecimento de reentrega, de refaturamento ou de armazenagem, podendo ser configurado com: • T (True/Verdadeiro) – gera a Nota Fiscal de Serviço. Se a região da filial que realizará a reentrega/refaturamento/armazenagem for igual à região do destinatário, ou seja, quando o serviço ocorre dentro do mesmo município. Caso contrário, se a região que realizará o serviço for diferente da região do destinatário, irá gerar CTRC. • F (False/Falso) – gera CTRC. |
| MV_TMSVGCE | Indica se, ao efetuar o cálculo do conhecimento de frete com uma viagem de coleta com status “em trânsito”, deve permitir que seja acrescentado, em outra viagem, o documento calculado. Utilizado para atender situações em que o veículo saiu para efetuar uma coleta e ainda não voltou para a filial de origem, porém, a filial já possui todas as informações necessárias para a geração do conhecimento de frete. Quando o parâmetro estiver com conteúdo .F. “Falso”, a viagem de coleta não estará configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a geração de uma outra viagem para efetuar a entrega do conhecimento de frete. |
| MV_CTEREFS | Tempo em Segundos para refresh da tela do monitor do CT-e (padrão em segundos). |
| MV_TMSANTT | Número do registro da ANTT. |
| MV_TMSCTE | Habilita o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico). |
| MV_TMJCTE | Tempo em Segundos que será chamado o JOB. (Padrão em segundos). |
| MV_GERLOT | Determina se o sistema deve gerar um novo lote ao executar o estorno do cálculo. |
| MV_PROCTMS | Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete. |
03. ROTINAS E PROCESSOS ENVOLVIDOS NO CÁLCULO DO FRETE
Contrato de Clientes, a rotina consulta a existência e a validade dos contratos de clientes.
Tabela de Frete, para as informações relacionadas à tabela de frete, o sistema verifica os dados da tabela de frete padrão ou da tabela de frete alternativa, se existir.
Validações:
Data de vigência da tabela.
Existência da configuração da tabela.
Consulte o tópico Configuração da Tabela de Frete.
Existência das tabelas cadastradas para a origem e destino do frete.
Existência de uma tabela de tarifa relacionada à tabela de frete.
Consulte o tópico Tabela de Tarifas.
Existência de ajustes da tabela de frete relacionado ao perfil do cliente.
No cadastro Perfil do Cliente, se o campo Ajuste Obrig. (Ajuste Obrigatório) estiver preenchido com Sim, o sistema verifica a existência de ajustes para o cliente. Caso não exista, o lote ficará bloqueado.
Consulte os tópicos Ajuste da Tabela de Frete e Perfil do Cliente.
Se a base de cálculo é maior que as faixas dos componentes cadastrados.
Consulte o tópico Componentes de Frete.
04. AGLUTINAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
A rotina verifica as informações relacionadas à aglutinação das notas fiscais digitadas, verificando qual será a quantidade de CTRCs a serem gerados.
No cadastro Perfil do Cliente, são informados os campos Peso Max. CTRC, Nfs. por CTRC, Agrupa Nfs e Cliente Agrupamento.
O campo "Cli. Agrupamento" (Cliente de Agrupamento), definido no perfil do cliente, é utilizado para realizar o agrupamento das notas fiscais de clientes com remetentes diferentes. Sua finalidade é determinar um único valor de cobrança para o frete, calculando a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Dessa forma, são gerados vários documentos, em que o somatório resultará em único valor de frete para pagamento, originado a partir da soma de todos as notas fiscais do cliente remetente.
05. NOTAS FISCAIS DO LOTE
O cálculo é efetuado da seguinte forma:
- Ordena as notas fiscais por serviço + cliente agrupamento + loja agrupamento + cliente destinatário + loja destinatário + cliente devedor + loja devedor + código do produto + número da nota fiscal + série NF + número da cotação.
- Acumula os valores de quantidade de volumes, valores, peso real, peso cubado, M3 e base RR considerando todas as notas que tenham essa mesma chave. Com isso, o sistema obtém os valores que serão utilizados para o correto posicionamento nas faixas dos componentes da tabela de frete.
- Obtém o peso total e os valores dos componentes com base no valor desse total de notas (Passo A).
- Se existir uma cotação, deve ser utilizada a tabela de frete informada. Caso contrário, será utilizada a tabela de frete do cliente de cálculo. Caso exista uma tabela alternativa, também será considerada para o cálculo do valor; o sistema escolhe o maior valor entre a tabela original e a tabela alternativa.
- Os documentos são gerados. Caso não exista cotação, o valor calculado no Passo A, será rateado pelo peso entre os documentos, desconsiderando os componentes que são taxas. De acordo com o perfil do cliente, será identificado se o valor das taxas deve ser incluído no último documento gerado ou em todos.
- Caso exista cotação, será gerado um único documento contendo todas as notas vinculadas à esta. O sistema recalcula o valor de acordo com a digitação das notas; se as informações cotadas forem idênticas às digitadas, o valor do documento será igual ao valor da cotação. Porém, se os valores dos impostos envolvidos forem diferentes, o valor da composição do frete será ajustado de forma que o valor cobrado não seja diferente do valor cotado.
calculado. Utilizado para atender situações em que o veículo saiu para efetuar uma coleta e ainda não voltou para a filial de origem, porém, a filial já possui todas as informações necessárias para a geração do conhecimento de frete. Quando o parâmetro estiver com conteúdo .F. “Falso”, a viagem de coleta não estará configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a geração de uma outra viagem para efetuar a entrega do conhecimento de frete. | |
| MV_CTEREFS | Tempo em Segundos para refresh da tela do monitor do CT-e (padrão em segundos). |
| MV_TMSANTT | Número do registro da ANTT. |
| MV_TMSCTE | Habilita o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico). |
| MV_TMJCTE | Tempo em Segundos que será chamado o JOB. (Padrão em segundos). |
| MV_GERLOT | Determina se o sistema deve gerar um novo lote ao executar o estorno do cálculo. |
| MV_PROCTMS | Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete. |
0509. TELA PARÂMETROS (F12)
Principais Campos e Parâmetros
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Imprime lote após o cálculo? | Indica se após o cálculo do frete será aberta automaticamente a tela de impressão. |
| Transmite CT-e? | Indica se será transmitido o CT-e automaticamente após a geração do documento. |
| Aglut. Lançamentos? | Indica se lançamentos contábeis serão aglutinados. |
| Lanc. Contab. On-Line? | Indica se a contabilização será on-line. |
| Gera Título ICMS Próprio? |
Indica se deverá ser gerado o título a pagar do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de origem for diferente da UF que está emitindo o documento. |
| Gera Guia ICMS Próprio? |
Indica se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de origem for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas. |
| Mostra Msg |
| para Calc. Au.t? | Define se o cálculo do frete pelo painel do agendamento será realizado de forma automática ao término da digitação das notas fiscais do cliente ou se deverá ser exibido uma pergunta ao usuário para que |
ele possa definir. |
Este parâmetro só irá funcionar |
pela rotina |
Painel de Agendamento |
. |
| Gera Guia ICM Comp UF Dest.? |
Indica se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS Complementar para estado de destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas. |
- Sim
- Não
| Gera Guia FECP da UF Dest.? |
Indica se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas. |
| Exibe Preview do frete? | Define se a tela do preview do cálculo do frete seja apresentado. |
- Sim
- Não
1006. TABELAS UTILIZADAS
- AAM - Contrato de Prestação de Serviços
- AB6 - Ordem de Serviço
- AB8 - Sub-itens da Ordem de Serviço
- AF8 - Projetos
- DAI - Itens da Carga
- DAK - Carga
- DC8 - Estrutura Física
- DC9 - Local Externo
- SDE - Cadastro de Naturezas
- DL5 - Averbação Eletrônica
- DT4 - Cotação de Frete
- DT5 - Solicitação de Coleta
- DT6 - Documentos de Transporte
- DT8 - Composição do Frete
- DT9 - Conf. Componentes por Contrato
- DTC - Notas Fiscais dos Clientes
- DTD - Prazos de Regiões
- DTE - Cubagem de Mercadorias
- DTI - Consignatários
- DTJ - Pagadores do Frete
- DTP - Lote de Entrada Notas Fiscais
- DU7 - Averbação de Seguro
DU8 - Tabelas de Seguro.
DU9 - Itens de Fechamento de Seguro.
- DUD - Movimento de Viagem
- DDA - Serviços Negociação Cliente
DDB - Negociações
DDC - Negociações por Cliente
- DDU - Registros De Bloqueios TMS
- DDV - Rotinas X Bloqueios
- DDX - Regras Liberação Por Rotina
- DDY - Aprovadores TMS
- DJP - Limites Liberação Por Usuário
- DUY - Grupos de Região
- DWZ - Ajuste Base de Cálculo Componente TDA
- SBE - Cadastro de Endereços
- SBF - Saldos por Endereço
- SD7 - Transferência para CQ (Controle de Qualidade)
- SDA - Saldos a Distribuir
- SDB - Movimento de Distribuição
- SDC - Composição do Empenho
- SES - Tabela de Tipos de Títulos
- SF8 - Amarração Nota Fiscal Origem x Nota Fiscal Importação/Frete
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