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Pode ser preenchido com:

01 - Paga: Determina se o cliente será o responsável pelo pagamento do frete.
02 - Não Paga: O cliente não será responsabilizado pelo pagamento do frete.

Determina a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas.

Pode ser preenchido com:

Manual: As faturas serão geradas manualmente na Fatura Manual que está disponível nos ambientes Financeiro (SIGAFIN) ou Gestão de Transportes (SIGATMS).
Data de Emissão: As faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de emissão do documento.
Data de entrega: As faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de entrega do documento.

Permite que as faturas automáticas sejam geradas separadas por tipos de cliente. As opções do campo são as seguintes:

0 - Não separa: Não há separação de faturas por outros clientes, além do devedor.
1 - FOB-Remetente: Caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada remetente;.
2 - CIF-destinatário: Caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada destinatário.
3 - CIF-consignatário: Caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário.
4 - FOB-consignatário: Caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário.
5 - CIF-despachante: Caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.
6 - FOB-despachante: Caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.

Determina um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas. O campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser feito a partir dos documentos de transporte.

A configuração desse campo é feita ao clicar em Fatur. Dif. No Cálculo do Frete, o sistema verifica o campo Fatur. Difer. e, caso o documento a ser gerado esteja nele contido, o tratamento para o faturamento será diferenciado e, automaticamente, gerado um título no Contas a Receber.

Indica se o cliente deve ou não pagar a reentrega da mercadoria.

Permite calcular o documento de reentrega, com base de cálculo no valor com ou sem imposto do documento original, de acordo com as seguintes opções:

1 - Frete com Imposto.
2 - Frete sem Imposto.

Indica se o cliente deve ou não pagar o refaturamento.

Indica se o cliente deve ou não pagar a armazenagem da mercadoria.

Determina em que momento o cliente, paga a Taxa de Difícil Acesso. Podendo ser:

1 - Coleta.
2 - Entrega.
3 - Coleta e Entrega.
4 - Coleta ou Entrega.

Indica se o cliente utiliza EDI automático. Sendo:

0 - Não Utiliza.
1 - Lote s/ Cálculo.
2 - Lote c/ Cálculo.

Indica se no EDI automático, caso o cliente utilize, será criado lotes por: 

1 - Por processamento.
2 - Por destinatário.

Indica se o valor do frete será:

1 - Assume Frete.
2 - Somente Informativo.

Indica se será gerado agendamento automaticamente, após a importação do arquivo MRP.

Indica se o agendamento gerado pelo MRP, será confirmado automaticamente. Gerando assim, a solicitação de coleta.

Define como será o comportamento durante o cálculo do frete (TMSA200) quando o tratamento de incompatibilidade de produtos (ONU) estiver ativo (MV_TMSINCO = .T.) .

1 - Bloqueia o Lote.
2 - Separa os documentos com produtos divergentes em CTRCs distintos conforme a divergência.

Indica se as faturas automáticas serão separadas por código de negociação.