Manutenção Informações Exportação

Quando acionado, os campos e botões dessa função são habilitados para manutenir as informações de exportação do pedido de venda.

Consulta Despesas Exportação

Quando acionado, é apresentada a tela Consulta Despesa Exportação (EX0401), na qual é possível consultar as informações das despesas de exportação das entrega do pedido de venda.

Idioma

Selecionar o código do idioma a ser utilizado no processo de exportação.

Incoterm

Selecionar a incoterm a ser utilizada no processo de exportação.

Cod Declaração

Selecionar o código da declaração a ser utilizada no processo de exportação.

Dt Val Proforma

Informar a data de validade da proforma invoice (Fatura Proforma).

Volume Total(M3)

Inserir o volume total das mercadorias comercializadas.

Via Transporte

Selecionar a via de transporte a ser utilizada no transporte das mercadorias comercializadas. As opções disponíveis são:

• Rodoviário

• Aeroviário

• Marítimo

• Ferroviário

• Rodoferroviário

• Rodofluvial

• Rodoaeroviário

• Outros

Selecionar o tipo de frete de exportação. As opções disponíveis são:

• Collect (a pagar)

• Prepaid (pago)

Move Type

Inserir o código do tipo de movimento.

Código Consignatário

Selecionar o código do consignatário das mercadorias comercializadas.

Cod Notificado

Selecionar o código do notificado das mercadorias comercializadas.

Notificado (Also-Notify)

Selecionar o código do segundo notificado das mercadorias comercializadas.

Cliente Final

Selecionar o cliente final das mercadorias comercializadas.

País Final

Selecionar o país de destino final das mercadorias comercializadas.

Id Veíc Transp

Inserir o identificador do veículo de transporte.

Seq. Contato

Inserir a sequência que identifica o contato do cliente a ser relacionado ao processo de exportação.

Cod. Itinerário

Selecionar o itinerário a ser utilizado no transporte das mercadorias comercializadas.

Despacho

Exibe o ponto de despacho do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.

Embarque

Exibe o ponto de embarque do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.

Desembarque

Exibe o ponto de desembarque do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.

Chegada

Exibe o ponto de chegada do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.

Transbordo 1

Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o primeiro transbordo da mercadoria.

Transbordo 2

Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o segundo transbordo da mercadoria.

Transbordo 3

Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o terceiro transbordo da mercadoria.

Transbordo 4

Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o quarto transbordo da mercadoria.

Campo:

Descrição:

Marca 1, 2, 3, 4 e 5  

Inserir as marcas constantes na embalagem das mercadorias comercializadas.

Incluir

Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção de Despesas Previstas (EX0270A), na qual é possível incluir previsões de despesas do processo de exportação.

Alterar

Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção de Despesas Previstas (EX0270A), na qual é possível manutenir as previsões de despesas do processo de exportação.

Eliminar

Quando acionado, a despesa selecionada, é eliminada.

Gerar Desp

Quando acionado, primeiramente o sistema efetua a geração automática das despesas cadastradas nos Incoterms (Termos Internacionais de Comércio). Depois, efetua a geração automática das despesas previstas no pedido de venda. São consideradas todas as despesas do itinerário informado na pasta Ptos Contr.

Ponto Controle

Selecionar o código do ponto de controle a ser considerado para a despesa.

Fornec Despesa

Selecionar o código do fornecedor da despesa do processo de exportação.

Despesa

Selecionar o código da despesa a ser considerada para o processo de exportação.

Código Moeda

Selecionar o código da moeda no qual a despesa será informada.

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento para a despesa.

Dt Base Cobr Desp

Inserir a data base a ser considerada para calcular os vencimentos das despesas. Essa informação é utilizada para geração dos movimentos de previsão de desembolso do módulo de Fluxo de Caixa. Para a geração desse movimento, o módulo de Fluxo de Caixa, considera a condição de pagamento informada para a despesa, tomando como data de partida a data informada nesse campo.

Classificação Despesa

Selecionar uma das opções que definem a classificação da despesa. As opções disponíveis são:

• Frete, quando selecionada, determina que a despesa é referente a serviços de frete.

• Seguro, quando selecionada, determina que a despesa é referente a serviços de seguro.

• Embalagem, quando selecionada, determina que a despesa é referente a embalagens.

Valor Despesa

Inserir o valor total da despesa, na moeda selecionada.

Considera Despesa no AP

Quando assinalado, determina que a despesa deve ser considerada no fluxo de caixa, na contabilização e na geração das provisões. Quando não assinalado, a despesa não será considera no módulo de Contas a Pagar.

Forma Preço Venda

Quando assinalado, determina que o valor da despesa será considerado e incorporado ao valor da nota fiscal.

Despesa Inclusa

Quando assinalado, determina que a despesa está inclusa no valor da mercadoria e, no momento do cálculo da nota fiscal, esta será retirada do valor da mercadoria e destacada na nota.

Destaca Despesa

Quando assinalado, determina que a despesa deve ser destacada do valor da mercadoria e nos documentos gráficos de exportação.

Valor Total no Faturamento Parcial

Quando assinalado, determina que será considerado o valor total da despesa de exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação, mesmo quando é efetuado Faturamento Parcial.