Histórico da Página
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As alterações envolvem melhorias nas regras de validação e inclusões/exclusões de campos que detalham melhor as informações efetuadas.
Blocos de Origem - Modulo Contabilidade Gerencial
Registro K156: Mapeamento Referencial do Saldo Final
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Atualização de regra de validação
Regras incluídas: REGRA_BAL_SI_IGUAL_ANT;REGRA_COMPARA_CONT_REF_DEB;REGRA_COMPARA_CONT_REF_CRED;REGRA_VALIDACAO_SALDO_FINAL_BAL
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Atualização de regra de validação
Regras incluídas: REGRA_BAL_SI_IGUAL_ANT;REGRA_COMPARA_CONT_REF_DEB;REGRA_COMPARA_CONT_REF_CRED;REGRA_VALIDACAO_SALDO_FINAL_BAL
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Atualização de regra de validação
Regras incluídas: REGRA_BAL_SI_IGUAL_ANT;REGRA_COMPARA_CONT_REF_DEB;REGRA_COMPARA_CONT_REF_CRED;REGRA_VALIDACAO_SALDO_FINAL_BAL
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Registro U150: Demonstração do Resultado: ALTERAÇÕES NA TABELA DINÂMICA U150B:
Alterações na Tabela Dinâmica U150B
Link Tabela Dinâmica e Plano de Contas Referenciais: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2910
Blocos de Origem - Modulo TAF
Registro M010: Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs
Inclusão de campo, exclusão de campo e inclusão de regras
Inclusão do campo:
COD_PB_RFB: Código da tabela padrão da Parte B.
Exclusão do campo:
DESC_LAN_ORIG: Descrição: Descrição do tipo de lançamento na parte A do e-Lalur e/ou do e-Lacs que deu origem à conta.
Regras incluídas: REGRA_M010_COD_PB_RFB_TRIBUTO;REGRA_CONTA_PADRAO_E020_M010
Ao criar uma conta da Parte B, deverá ser informado um relacionamento específico. Ou seja, além das tabelas de códigos da Parte A (adições e exclusões), existe outra tabela específica para relacionar as contas da Parte B. Exemplos: 1.000 - Prejuízo Fiscal Operacional - Atividade Geral, 1.003 - Base de Cálculo Negativa da CSLL - Atividade Geral, 1.005 - Provisões ou Perdas Estimadas Não Dedutíveis.
Registro M300: Demonstração do Lucro Real – Lançamentos da Parte A do e-Lalur
Alterações da tabela dinâmica M300A e M300B.
Alterações da tabela dinâmica M300A (criação de linhas):
ADIÇÃO:
- AJUSTES DE RECEITA BRUTA – ADOÇÃO DO CPC 47
- AJUSTES DE CUSTOS/DESPESAS – ADOÇÃO DO CPC 47
- AJUSTES DE OUTRAS RECEITAS / OUTROS RESULTADOS – ADOÇÃO DO CPC 47
EXCLUSÃO:
- (-) AJUSTES DE RECEITA BRUTA – ADOÇÃO DO CPC 47
- (-) AJUSTES DE CUSTOS/DESPESAS – ADOÇÃO DO CPC 47
- (-) AJUSTES DE OUTRAS RECEITAS / OUTROS RESULTADOS – ADOÇÃO DO CPC 47
Alterações da tabela dinâmica M300A (exclusão de linhas):
123 (-) Depreciação acelerada incentivada - atividade de hotelaria
124 (-) Depreciação acelerada - fabricante de veículos e de autopeças
125 (-) Depreciação acelerada - fabricante de bens de capital
Link Tabela Dinâmica e Plano de Contas Referenciais: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2910
Registro M350: Demonstração da Base de Cálculo da CSLL – Lançamentos da Parte A do e-Lacs
Alterações da tabela dinâmica M350A e M350B.
Alterações da tabela dinâmica M350A (criação de linhas):
ADIÇÃO:
- AJUSTES DE RECEITA BRUTA – ADOÇÃO DO CPC 47
- AJUSTES DE CUSTOS/DESPESAS – ADOÇÃO DO CPC 47
- AJUSTES DE OUTRAS RECEITAS / OUTROS RESULTADOS – ADOÇÃO DO CPC 47
EXCLUSÃO:
- (-) AJUSTES DE RECEITA BRUTA – ADOÇÃO DO CPC 47
- (-) AJUSTES DE CUSTOS/DESPESAS – ADOÇÃO DO CPC 47
- (-) AJUSTES DE OUTRAS RECEITAS / OUTROS RESULTADOS – ADOÇÃO DO CPC 47
Link Tabela Dinâmica e Plano de Contas Referenciais: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2910
Registro N600: Demonstração do Lucro da Exploração
CRIAÇÃO DE LINHAS NA TABELA DINÂMICA.
35.10 - Ajuste Positivo nos Termos do Art. 58 da Lei nº 12.973/2014
46.10 - Ajuste Negativo nos Termos do Art. 58 da Lei nº 12.973/2014
Registro N620: Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa
EXCLUSÃO DE LINHA DA TABELA DINÂMICA.
8 (-) Operações de Aquisição de Vale-Cultura (Lei nº 12.761/2012, art. 10)
Registro N630: Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real:
EXCLUSÃO DE LINHA DA TABELA DINÂMICA (N630A, N630B E N630C).
7 (-) Operações de Aquisição de Vale-Cultura (Lei nº 12.761/2012, art. 10)
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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