TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • O que fazer quando na 1309 não for encontrado o pedido de compras, para vincular na nota de importação via XML?

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Corrente
Corrente

Rotina 1309 não encontrou

...

o pedido para vincular

...

na nota de importação

Produto:

1309 - Analisar Pré-entrada

Passo a passo:

Quando na 

1309 

1309 - Analisar Pré-entrada não for encontrado o pedido de compras, para vincular na nota de importação via XML será necessário verificar alguns aspectos

:Os parâmetros 1307 - %máximo a maior de diferença entre valor item pedido de compra e NF (padrão: 1%) e 1308 - %máximo a menor de diferença entre valor item pedido de compra e NF (padrão

:

3%), na rotina 132 Parâmetros da presidência verificam o percentual de divergência entre o valor do pedido e da importação do XML, tanto para o maior quanto para o menor do preço do produto. Quando esses parâmetros estão com valor zero não são verificados.

  • Se o tipo de Frete informado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra o mesmo do XML importado na rotina 1309
Analisar Pré Entrada
  •  campo Tipo Frete, caso sejam diferentes será necessário alterar o tipo de frete  no pedido de compras na rotina 220
Digitar Pedido de Compra
  •  ou na importação na rotina 1309
Analisar Pré Entrada.
Se todos produtos que se encontram no XML estão preenchidos no pedido de compra, verificar o pedido na rotina 211 Consultar Pedido de Compra
  • .
  • Se
a filial informada no pedido é a mesma informada na importação do XML na rotina 1301 Receber Mercadoria.
Verificar na rotina 131 Permitir Acesso a Dados se
  • o
usuário possui permissão para a filial, fornecedor e departamento.Se o
  • tipo de embalagem da importação de XML é o mesmo do pedido de compras
, ambos devem ser em unidade de venda ou ambos devem ser em unidade Master
  • , ou seja, tudo como Master ou tudo como Venda, não pode ser um como venda e o outro como master. O tipo de importação é selecionado na rotina 1301 - Receber Mercadoria ao realizar a importação do XML na tela principal, opção Nota Fiscal de unidade master; se estiver marcada será salvo como unidade master, caso contrário será salvo como unidade de venda. Na rotina 1309
Analisar Pré Entrada
  • , planilha inferior, coluna Tipo embalagem Pedido, verifique se  se o tipo de embalagem é igual ao informado na rotina 
211 Consultar
  • 211 - Consultar Pedido de Compra. Do contrário, o pedido pode ser convertido na própria 211
Consultar Pedido de Compra
  •  por meio do botão Converter unidade Master/Venda
ou na própria rotina 1309 Analisar Pré Entrada
  • .
  • Se no pedido e na importação estão com o mesmo fornecedor
ou da mesma família, verificar na rotina 202 cadastro de fornecedor se.o fornecedor informado é o mesmo ou se no campo Código do Fornecedor Principal está informado o fornecedor
  • , caso seja diferente, deve ser criado um pedido com o fornecedor de importação do XML.
  • Se o campo Nº Pedido está preenchido com um numero maior que
zero na rotina 
  • zero  na rotina 1309
Analisar Pré Entrada
  • . Caso contrário, já vinculado a um pedido, libere a entrada e finalizar o processo na 1301
Receber Mercadoria
  • .
  • Caso seja utilizado parâmetro 1886 - Utilizar a Liberação de pedido de compras da rotina 
132 
  • 132 -
Parâmetros
  •  Parâmetros da Presidência e esteja marcado como Sim, será necessário acessar a rotina 215
Liberar Pedido de Compras
  • , liberar o pedido a fim de que ele apareça na rotina 1309
Analisar Pré Entrada
  •  para ser vinculado à nota importada.
OBS: Uma vez que a pré entrada já tenha sido confeccionada caso haja a necessidade de ser efetuada alguma alteração no pedido de compra como as citadas acima para correção, automaticamente a pré entrada é excluída e será necessário ser efetuada uma nova pré entrada para que as informações alteradas sejam carregadas na rotina 1309 Analisar Pré Entrada

 

 

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