Histórico da Página

Preenchido de acordo com a versão definida na parametrização da Filial, no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Ficais.

Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’.

Grupo B – Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

05

B01

ide

Informações de identificação da Nota Fiscal Eletrônica

E

A01

- 

1-1

- 

Grupo que contém as informações da NF-e.

06

B02

cUF

Código da UF do emitente do Documento Fiscal

E

B01

N

1-1

2

Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).  

07

B03

cNF

Código Numérico que compõe a Chave de Acesso

E

B01

N

1-1

8

Código numérico que compõe a Chave de Acesso.
Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0).

Concatena TMOV.CODCOLIGADA + TMOV.IDMOV resultando em um numero aleatorio (num)
Se num > 8
{
pos = tamanho do num - 8;
num = num.Remove(pos, pos);
}
cnf = 100000000-num

Segue exemplo de acordo com os valores simbólicos abaixo:
Coligada = 1
Identificador do movimento = 8741

Como será calculado:
1 (regra interna)
(+)
1 seguido de 8 zeros (00000000)
(-)
Código da Coligada (1), seguido do Identificador do movimento (18741)

Resultado:
100000000
(-)
18741
(=)
99981259 que será o código cNF

08

B04

natOp

Descrição da Natureza da Operação

E

B01

C

1-1

1-60

Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.

09

B05

indPag

Indicador da forma de pagamento

E

B01

N

1-1

1

0=Pagamento à vista;
1=Pagamento a prazo;
2=Outros.

Se Existe somente uma Parcela de Pagamento e DATAVENCIMENTO = DATAEMISSAO, então recebe "0".
Senão,
Se Existe mais de uma Parcela de pagamento, recebe "1".
senão, recebe "2".

10

B06

mod

Código do Modelo do Documento Fiscal

E

B01

N

1-1

2

55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A;
65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo
(a critério da UF aceitar este modelo de documento).

11

B07

serie

Série do Documento Fiscal

E

B01

N

1-1

1-3

Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. (v2.0)
Série 890-899: uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0)
Serie 900-999: uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0).

12

B08

nNF

Número do Documento Fiscal

E

B01

N

1-1

1-9 

Número do Documento Fiscal.

13

B09

dhEmi

Data e hora de emissão do Documento Fiscal

E

B01

D

1-1

- 

Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD.

Quando se tratar de NFC-e (modelo 65), o sistema irá considerar a Data Emissão do movimento + Hora  dentro do quadro agrupador de Datas.

Se tratando de NF-e (modelo 55), o sistema irá verificar a Data Emissão + a hora parametrizada no Tipo de movimento,  Etapa 5 – Movimento – Datas, dentro do agrupador Hora de Saída e Horário de Emissão.

Caso não esteja definida nenhuma data do agrupador do Tipo de Movimento citado acima, será considerado a Data Emissão e Horário do agrupador Datas do movimento, na Identificação | Cabeçalho do movimento.

14

B10

dhSaiEnt

Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto

E

B01

D

0-1

- 

Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD.
Nota: Não informar este campo para a NFC-e.

15

B11

tpNF

Tipo de Operação

E

B01

N

1-1

1

0=Entrada;
1=Saída

De acordo com o código do Tipo de Movimento, exemplo:
1.x.xx. e 2.x.xx = Entrada
5.x.xx e 6.x.xx = Saída

1=Operação interna;
2=Operação interestadual;
3=Operação com exterior.

Se CFOP for iniciado com 1 ou 5, será considerada uma operação interna = 1.
Se o CFOP for iniciado com 2 ou 6, será considerada uma operação interestadual = 3.
Operação de importação e exportação será considerada a opção 3.

16

B12

cMunFG

Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador

E

B01

N

1-1

7

Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).

Cadastro da Filial pasta Endereço.

25

B21

tpImp

Formato de Impressão do DANFE

E

B01

N

1-1

1

0=Sem geração de DANFE;
1=DANFE normal, Retrato;
2=DANFE normal, Paisagem;
3=DANFE Simplificado;
4=DANFE NFC-e;
5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE).

Emissão através dos Processos da NF-e na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual).

O processo de importação da DANFE é executado através do RM Reports pasta Processos | aba Importar Estrutura de Relatório.

Após a importação o layout pode ser definido como default no parâmetro do tipo de movimento na etapa 67 - Fiscal-NF-e.

26

B22

tpEmis

Tipo de Emissão da NF-e

E

B01

N

1-1

1

1=Emissão normal (não em contingência);
2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional);
4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência);
5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN);
7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS);
9=Contingência off-line da NFC-e (as demais opções de contingência são válidas também para a NFC-e);
Nota: Para a NFC-e somente estão disponíveis e são válidas as opções de contingência 5 e 9.

A alteração da modalidade é executada na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual) | em Processos.

Nota: maiores informações em relação aos tipos de modalidades disponível nos link's abaixo:

Contingência Online
Contingência Offline
DPEC
Contingencia SVC (AN e RS)

27

B23

cDV

Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e

E

B01

N

1-1

1

Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5 do Manual de Orientação).

28

B24

tpAmb

Identificação do Ambiente

E

B01

1-1

1

1=Produção; 2=Homologação

29

B25

finNFe

Finalidade de emissão da NF-e

E

B01

N

1-1

1

1=NF-e normal;
2=NF-e complementar;
3=NF-e de ajuste;
4=Devolução de mercadoria.

As validações referente a nota complementar (DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0) e devolução (DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4) vão considerar os cfop's dos itens.

Se CFOP = (1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 2.600, 2.603, 5.600, 5.601, 5.602, 5.603, 5.605, 5.606, 6.600, 6.603)
OU DCFOP.TIPOOPERACAO = 4
OU TMOVRELAC.TIPORELAC = A (Motivo Referencia NF-e Cancelamento indevido)
OU TMOVRELAC.TIPORELAC = O (Motivo Referencia NF-e Estorno)
Então "3"
Senão
Se DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0
Então "2"
Senão
Se DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4 (devolução)
Então "4"
Senão
Então "1"

Finalidade definidas no Tipo de Movimento.

O tipo de finalidade 4 - Devolução será consistido o Tipo de Devolução do CFOP e também o motivo de referência definido no Tipo de Movimento.

Demais finalidades (2 e 3) parametrizadas conforme links abaixo:

2 - Complementar
3 - Ajuste

29.1

B25a

indFinal

Indica operação com Consumidor final

E

B01

N

1-1

1

0=Normal;
1=Consumidor final.

Opção Consumidor Final.

Opção marcada no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. Quando desabilitado será considerada operação normal.

29.2

B25b

indPres

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação

E

B01

N

1-1

1

0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
1=Operação presencial;
2=Operação não presencial, pela Internet;
3=Operação não presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;
5=Operação presencial, fora do estabelecimento;
9=Operação não presencial, outros.

29a

B26

procEmi

Processo de emissão da NF-e

E

B01

N

1-1

1

0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte;
1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco;
2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco;
3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.

29b

B27

verProc

Versão do Processo de emissão da NF-e

E

B01

C

1-1

1-20

Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e. 

29b.1

B27.1

-x-

Sequência XML

G

B01

0-1

Grupo opcional. 

29c 

B28

dhCont

Data e Hora da entrada em contingência

E

B27.1

D

1-1

Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD.

29d 

B29

xJust

Justificativa da entrada em contingência

E

B27.1

C

1-1

15-256

(v2.0)-

Cadastro da Filial | pasta Endereço.

Nota: Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0).

Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).
Nota: Na emissão de NF-e Avulsa pode ser informado o literal “ISENTO” para os contribuintes do ICMS isentos de inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS.

Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais.

Nota:Será verificado se a IE é valida, porem, a IE não será validada se o ramo de atividade da Filial for produtor Rural.

É gerado se a regra de ICMS da CFOP estiver configurada como "Substituto Tributário" no quadro "Situação da Retenção ICMS S.T." da aba Dados ICMS e no cadastro da filial estiver vinculada uma IEST referente ao estado de destino da operação.

Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais.

Nota: Somente será preenchido se a Inscrição municipal estiver preenchida.

1=Simples Nacional;
2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta;
3=Regime Normal. (v2.0).

DFILIAL.OPTANTESIMPLES

DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO

Para o caso de excesso de sublimite deve ser marcado o parâmetro SUBLIMITE EXECEDIDO EXCEDIDO que só estará disponível para filiais optantes pelo simples.

Cadastro da Filial | Anexos | pasta Dados Fiscais.

Grupo D - Identificação do Fisco Emitente da Nota Fiscal Eletrônica

50

D01

avulsa

E

A01

-

1-1

51

D02

CNPJ

CNPJ do órgão emitente

E

D01

C

0-1

14

52

D03

xOrgao

Órgão emitente

E

D01

C

1-1

1-60

53

D04

matr

Matrícula do agente do Fisco

E

D01

C

1-1

1-60

54

D05

xAgente

Nome do agente do Fisco

E

D01

C

0-1

1-60

55

D06

fone

Telefone

E

D01

N

1-1

6-14

56

D07

UF

Sigla da UF

E

D01

C

1-1

2

57

D08

nDAR

Número do Documento de Arrecadação de Receita

E

D01

C

1-1

1-60

58

D09

dEmi

Data de emissão do Documento de Arrecadação

E

D01

D

0-1

-

59

D10

vDAR

Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita

E

D01

N

1-1

1-13v2

60

D11

repEmi

Repartição Fiscal emitente

E

D01

C

1-1

1-60

61

D12

dPag

Data de pagamento do Documento de Arrecadação

E

D01

D

1-1

-

Grupo F – Identificação do local de retirada

ID

80

F01

retirada

Identificação do Local de retirada

G

A01

0-1

Informe apenas quando for diferente do endereço do remetente.

81

F02

CNPJ

CNPJ

CE

F01

N

1-1

0 ou 14

Informar CNPJ ou CPF.
Preencher os zeros não significativos. (v2.0).

81a

F02a

CPF

CE

F01

N

1-1

11

TMOVTRANSP.CNPJCPFCOLETA

82

F03

xLgr

Logradouro

E

F01

C

1-1

2-60

- 

83

F04

nro

Número

E

F01

C

1-1

1-60

- 

84

F05

xCpl

Complemento

E

F01

C

0-1

1-60

- 

85

F06

xBairro

Bairro

E

F01

C

1-1

2-60

- 

86

F07

cMun

Código do município

E

F01

N

1-1

7

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior.

87

F08

xMun

Nome do município

E

F01

E

1-1

2-60

Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.

88

F09

UF

Sigla da UF

E

F01

E

1-1

2

Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

Grupo G – Identificação do Local de Entrega

89

G01

entrega

Identificação do Local de entrega

G

A01

- 

0-1

- 

Informe apenas quando for diferente do endereço do destinatário.

90

G02

CNPJ

CNPJo

CE

G01

N

1-1

0 ou 14

Informar CNPJ ou CPF.
Preencher os zeros não significativos. (v2.0)

90a

G02a

CPF

CPF

CE

G01

N

1-1

11

TMOVTRANSP.CNPJCPFENTREGA

91

G03

xLgr

Logradouro

E

G01

C

1-1

2-60

 -

92

G04

nro

Número

E

G01

C

1-1

1-60

 -

93

G05

xCpl

Complemento

E

G01

C

0-1

1-60

 -

94

G06

xBairro

Bairro

E

G01

C

1-1

2-60

 -

95

G07

cMun

Código do município

E

G01

N

1-1

7

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior.

96

G08

xMun

Nome do município

E

G01

C

1-1

2-60

Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.

97

G09

UF

Sigla da UF

E

G01

C

1-1

2

Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

Grupo GA – Autorização para Obter XML (versão 3.10)

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

97a.1

G01

autXML

Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e

G

A01

 -

0-10

-

97a.2

G02

CNPJ

CNPJ Autorizado

CE

GA01

N

1-1

14

Serão levados os dados da transportadora, quando a mesma não for igual ao Cliente/Fornecedor.
Para que seja possível enviar mais 5 CPF/CNPJ nesta tag, deve ser criado os campos complementares abaixo no movimento: CNPJCPF1, CNPJCPF2, CNPJCPF3, CNPJCPF4 e CNPJCPF5.

97a.3

G03

CPF

CPF Autorizado

CE

GA01

N

1-1

11

FCFO.CGCFO e TTRA.CGC