Histórico da Página
Através deste processo os movimentos criados no TOTVS Gestão de Compras são convertidos em NF-e e enviadas à SEFAZ do Contribuinte.
Para executar o envio da NF-e siga os seguintes passos:
- Carregue o RM e selecione o processo Gestão de Compras, Estoque e Faturamento
- Vá até o menu Vendas e no Menu Faturamento escolha a opção SPED NF-e (Estadual)
- Crie um filtro a sua escolha ou execute um filtro pré-existente.
- No botão Processos escolha a opção Enviar NF-e.
- Preencha as opções de filtro na tela e confirme o envio.
- Após a confirmação a nota seguirá o Fluxo da informação da NF-e.
- Após enviada a NF-e o XML criado no processo é gravado no registro criado na visão. Para consultá-lo basta editar o registro e acessar a aba XML.
Após ser executado o envio da NF-e o registro assume alguns status:
- Se ocorrer algum erro de validação feita pelo RM o registro assumirá o status Inconsistente.
- Se o envio for bem sucedido o registro assumirá o status Pendente.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Veja aqui a explicação dos status da NF-e: Veja também: |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas