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Este registro será gerado com o somatório da prestação de serviços com incidência de ICMS.
Neste caso, será somado o valor contábil dos lançamentos de saída emitidos para Cliente/Fornecedor do Estado do Espírito Santo, além disso, notas de prestação de serviços de Transporte, Comunicação ou Energia Elétrica.
Este somatório será por código de município do Lançamento Fiscal.
O detalhamento só será criado quando um dos campos descritos abaixo possuírem valores diferentes de zero.
Importante: Mesmo que não exista valores a serem detalhados, será gerado o detalhamento para todos os 78 municípios existentes no estado do Espírito Santo.
Observação: A criação dos municípios no arquivo será de acordo com a Classificação de Municípios selecionada na geração do arquivo e o cadastro correto dos mesmos.
Os campos que obrigaram a criação da TAG de <DETALHAMENTOS> serão:
<VALR_PROD_RURAL_PROPRIA>
Gerados com os lançamentos Fiscais de entrada, com o CFOP do Grupo 1.XXX e que o Cliente/Fornecedor do lançamento possuir o Ramo de atividade "Produtor Rural" selecionado, no cadastro de Clientes/Fornecedores.
...
<VALR_OUTRAS_ATIVIDADES>
Serão considerados lançamentos de água canalizada com o código modelo de documento = 28.
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
01 | <CODG_MUNICIPIO> | O município para o qual o valor foi informado. | Campo gerado com município informado no lançamento fiscal\Pasta Outros Dados\Prestação de Serviço |
02 | <CODG_DETALHAMENTO> | Código para informa qual lista de detalhamento pertence o valor. | |
03 | <VALR_DETALHADO_1> | Valor detalhado exceto quando for energia | Campo gerado com o valor Contábil do Lançamento Fiscal |
04 | <VALR_DETALHADO_2>* | Utilizado somente quando o valor a ser detalhado seja igual a energia elétrica (campo Distribuição). | Campo gerado com o valor Contábil do Lançamento Fiscal |
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