1

REG

Texto fixo contendo "B001"

C

004

2

IND_DAD

Indicador de movimento:

0- Bloco com dados informados;

1- Bloco sem dados informados

N

001

Gerado com 0 caso tenha algum registro filho.

Mesmo se o parâmetro não estiver marcado, este registro é gerado, neste caso o campo é gerado com 1,

1

REG

Texto fixo contendo "B020"

C

004

2

IND_OPER

Indicador do tipo de operação:

0- Aquisição;

1- Prestação

C

001

3

IND_EMIT

Indicador do emitente do documento fiscal:

0- Emissão própria;

1- Terceiros

C

001

COD_PART

Código do participante (campo 02 do Registro 0150):

- do prestador, no caso de declarante na condição de tomador;

- do tomador, no caso de declarante na condição de prestador.

C

060

COD_MOD

Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.3

C

002

6

COD_SIT

Código da situação do documento conforme tabela 4.1.2

N

002

7

SER

Série do documento fiscal

C

003

8

NUM_DOC

Número do documento fiscal

N

009

9

CHV_NFE

Chave da Nota Fiscal Eletrônica

N

044

10

DT_DOC

Data da emissão do documento fiscal

N

008

11

COD_MUN_SERV

Código do município onde o serviço foi prestado, conforme a tabela IBGE.

C

007

Gerado conforme o Código do Município de Prestação de Serviços do Lançamento Fiscal

12

VL_CONT

Valor contábil (valor total do documento)

N

-

02

Gerado conforme totalização do campo VL_CONT_P dos registros B025 (filhos)

13

VL_MAT_TERC

Valor do material fornecido por terceiros na prestação do serviço

N

-

02

Gerado conforme o Campo Dedução Material – DLAF.VLRCCIVIL01

14

VL_SUB

Valor da subempreitada

N

-

02

Gerado conforme o Campo Dedução SubEmpreitada – DLAF.VLRCCIVIL02

15

VL_ISNT_ISS

Valor das operações isentas ou não tributadas pelo ISS

N

-

02

Gerado conforme totalização do campo VL_ISNT_ISS_P dos registros B025 (filhos)

16

VL_DED_BC

Valor da dedução da base de cálculo

N

-

02

Gerado com o valor informado no campo “Dedução” nos Outros Tributos do Item do lançamento Fiscal DTRBITEM.DEDUCAOTRB

17

VL_BC_ISS

Valor da base de cálculo do ISS

N

-

02

Gerado conforme totalização do campo VL_BC_ISS_ISS_P dos registros B025 (filhos)

18

VL_BC_ISS_R T

Valor da base de cálculo de retenção do ISS

N

-

02

Gerado com o Valor da BC do ISS informado nos Outros Tributos do Item do Lançamento Fiscal DTRBITEM.BASETRB e Tipo de Recolhimento Igual a “RETIDO”.

19

VL_ISS_RT

Valor do ISS retido pelo tomador

N

-

02

Gerado com o Valor do Tributo ISS informado nos Outros Tributos do Item do Lançamento Fiscal DTRBITEM.VALORTRB e Tipo de Recolhimento igual a “RETIDO”.

20

VL_ISS

Valor do ISS destacado

N

-

02

Gerado conforme totalização do campo VL_ISS_P dos registros B025 (filhos)

21

COD_INF_OBS

Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460)

C

060

1

REG

Texto fixo contendo "B025"

C

004

2

VL_CONT_P

Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente à combinação da alíquota e item da lista

N

-

02

3

VL_BC_ISS_ P

Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ISS" referente à combinação da alíquota e item da lista

N

-

02

Gerado com o Valor da BC do ISS informado na Sub Pasta Outros Tributos do Item do Lançamento Fiscal

DTRBITEM.BASETRB

4

ALIQ_ISS

Alíquota do ISS

N

-

02

Gerado com a Alíquota do ISS informado na Sub Pasta Outros Tributos do Item do Lançamento Fiscal

DTRBITEM.ALIQTRB

5

VL_ISS_P

Parcela correspondente ao "Valor do ISS" referente à combinação da alíquota e item da lista

N

-

02

Gerado com o Valor do Tributo ISS informado no Item do Lançamento Fiscal.

DTRBITEM.VALORTRB

6

VL_ISNT_ISS _P

Parcela correspondente ao "Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ISS" referente à combinação da alíquota e item da lista

N

-

02

Gerado com o valor informado no campo “Isento” nos Outros Tributos do Item do Lançamento Fiscal

DTRBITEM.VLRISENTO

7

COD_SERV

Item da lista de serviços, conforme Tabela 4.6.3

C

004

1

REG

Texto fixo contendo "B990"

C

004

2

QTD_LIN_B

Quantidade total de linhas do Bloco B

N

-