Histórico da Página

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A NF-e utiliza a classificação de Municípios do IBGE. Para realizar essa inclusão/alteração acesse: Cadastros | Tabelas Auxiliares | Município, em Anexos, clique em Codificação de Município. Selecione a classificação IBGE e informe o código do município.

Classificação de Países

A NF-e utiliza a classificação de Países definida pelo BACEN. Para realizar a inclusão/alteração da codificação acesse: Cadastro | Países, em Anexos, clique em Codificação de País. Selecione a classificação BACEN e informe o código do País.

Cadastro de Filiais

Para incluir/alterar uma filial acesse: Cadastro | Filiais. Neste cadastro são informados todos os dados do emitente da NF-e.Todos os campos devem ser preenchidos com conteúdo válido. A inscrição SUFRAMA só deverá ser fornecida se o contribuinte possuir uma inscrição no estado de Manaus. Nos campos onde é informado o nome e endereço não deve conter caracteres especiais, como por exemplo (), "!@#$"&*

Cadastro de Produtos
No cadastro de produtos os campos a serem preenchidos devem seguir as mesma orientações do informada nas documentações do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Mas deve-se atentar aos seguintes campos estão preenchidos:
Nomenclatura Comum do Mercosul; Procedência; Unidades; Números de série;
Os anexos | Dados Fiscais por UF, deve ser incluídos de acordo com as filiais emissoras de NF-e. Por exemplo: Se tiver uma filial no Rio de Janeiro e outra em Belo Horizonte que emitem NF-e você deverá criar um registro para RJ e outro para MG. É necessário informar a modalidade da determinação da base de cálculo do ICMS e do ICMS-ST, essas informações são utilizadas para identificar como sua base de cálculo foi montada.
Os valores aceitos nestes campos são:

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De acordo com o ramo de atividade da empresa os seguintes campos deve ser preenchidos:
Classe Enquadramento IPI e Código Selo de Controle IPI: Devem ser informados no caso de bebidas e cigarros. Deve ser utilizada a codificação prevista nos atos normativos editados pela Receita Federa.
Código ANP: Deve ser informado quando se tratar de produtos regulados pela Agência Nacional do Petróleo.
Código CODIF: Deve ser informado no caso de derivados de petróleo. Informar apenas quando a UF utilizar CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações  com AEAC – Álcool Etílico Anidro.

Tipo de Documento

É importante que o usuário não altere os tipos de documento já existente e sim inclua um novo para a NF-e. O campo Código do Modelo do Documento deverá ser preenchido com o valor 55 que é o código utilizado para a NF-e.

Veículos

Registro na ANTT - Este campo deverá receber o número do Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) dos veículos que efetuam o transporte de mercadoria.
Atenção: Cadastre a placa do veículo com letras maiúsculas e sem o separador hífen entre as letras e o número. Exemplo: HMN2200.

Veículos Novos

Através desta opção o sistema irá gerar a Tag de Veículos Novos no XML da NFE
Somente serão selecionados movimentos que atenderem às seguintes restrições:

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Quando for realizado a transmissão de uma NF-e de devolução de produtos deve-se ser gerado um movimento de cópia por referência.
Para produtores rurais o movimento de entrada deve ter o CODMODOC igual a 01 ou 04 e o ramo de atividade no cadastro de cliente/fornecedor marcado como produto rural.
Para cupom fiscal deve gerar um cópia por referência do movimento do cupom fiscal em um tipo de movimento parametrizado para NF-e.

Envio de Email
A configuração do envio de email é necessária de acordo com a empresa, pois o sistema disponibiliza o recurso de enviar o arquivo XML da NF-e por email para os respectivos clientes.
Estes parâmetros deverão ser preenchidos de acordo com as necessidades do servidor de email da empresa. Parâmetros Globais, pasta Envio de Emails.

Filial

Verifique se estão preenchidas corretamente as informações de CNPJ, Inscrição Estadual, Código do Município, NIRE, data no registro de empresas e endereço (Rua, Número, CEP, Bairro, Cidade e UF). Em caso de enviar um desses campos com informações incoerentes, a NF-e poderá ser rejeitada pela SEFAZ.
Para realizar emissão de NF-e na versão 2.0 deve-se informar no parâmetro versão do layout da NF-e utilizado o valor 2.00. Essa parametrização é informada na integração fiscal no módulo Gestão de Compras e Estoque em parâmetros por filial.

Cliente / Fornecedor

Verifique se todos os clientes/fornecedores válidos possuem preenchidos corretamente os campos: CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, Código do Município e endereço (Rua, Número, CEP, bairro, cidade e UF). Em caso de enviar um desses campos com informações incoerentes, a NF-e poderá ser recusada pela SEFAZ
Para o envio do e-mail do XML para o cliente, será necessário preencher o e-mail e o contato principal do cadastro.

2 - Movimento

Movimento

Para o correto envio da NF-e deve preencher os seguintes campos no Movimento:

Identificação do Movimento

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Atenção! Se o campo Tipo de ICMS SEM Valor no cadastro da natureza estiver desmarcado ou nulo o Gestão Fiscal define que o valor do item (tag vProd) está compondo o valor da NF-e (tag indTot igual a 1), caso contrário o valor do item não compõem o valor da NF-e (tag indTot igual a 0).
Para realizar esse tipo de validação deve-se criar uma formula (criar link para help de formulas) para o Tipo de Movimento consistir essa regra.

Item do Movimento

Produto – previamente parametrizado
Unidade – a unidade de controle deve possuir um valor valido de acordo com o manual do contribuinte e não deve possuir assentos ou qualquer sinal gráfico em sua descrição e código. Exemplo: Para Peça, grave PC e não PÇ.
Quantidade e Preço – devem estar preenchidos
Natureza – deve ser preenchida

Tributos do Item

Para os tributos ICMS, IPI e ICMSST (quando existir) devem ter os campos Base de Calculo, Alíquota e Valor preenchidos de acordo com a CST da Natureza de Operação (Para maiores informações consultar o manual do contribuinte)

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É obrigatório que na tributação do Item seja incluído o tributo ICMS e o ICMS-ST onde deve ser informando somente a base de calculo do ICMS com sua alíquota e valor com valores igual a 0, conforme legislação vigente da NF-e.
Ao realizar esse processo, será incluído na tag de Informações Complementares de interesse do Contribuinte (infCpl) as informações referentes ao ICMS 60. Conforme exemplo abaixo:
<infCpl>
Informacoes da saida ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) : 02.04- 520 - 62,40|02.05- 3900 -  468|02.06- 260 - 31,20|
</infCpl>
Observação: Não existe vinculo entre os Movimentos e não é realizado o controle de estoque por Substituição Tributária.

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