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Através deste processo os movimentos criados no TOTVS Gestão de Compras são convertidos em NF-e e enviadas à SEFAZ do Contribuinte.

Para executar o envio da NF-e siga os seguintes passos:

1. Carregue o RM e selecione o processo Gestão de Compras, Estoque e Faturamento
2. Vá até o menu Vendas e no Menu Faturamento escolha a opção SPED NF-e (Estadual)
3. Crie um filtro a sua escolha ou execute um filtro pré-existente.
4. No botão Processos escolha a opção Enviar NF-e.
5. Preencha as opções de filtro na tela e confirme o envio.
6. Após a confirmação a nota seguirá o Fluxo da informação da NF-e.
7. Após enviada a NF-e o XML criado no processo é gravado no registro criado na visão. Para consultá-lo basta editar o registro e acessar a aba XML.

Após ser executado o envio da NF-e o registro assume alguns status:

•  Se ocorrer algum erro de validação feita pelo RM o registro assumirá o status Inconsistente.
•  Se o envio for bem sucedido o registro assumirá o status Pendente.