Histórico da Página
Âncora | ||||
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Índicestyle none
style | none |
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TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Para mais informações acesse o |
Versão: | 29.01 |
TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Para mais informações acesse o |
Versão: | 29.01 |
TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Para mais informações acesse o |
Versão: | 29.01 |
TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Para mais informações acesse o |
Versão: | 29.01 |
BUSCAR DADOS DO CLIENTE NA SEFAZ (IG - INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA)
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Criada aba SEFAZ na tela Consulta de Dados IG (Inteligência Geográfica). Esta tela exibe informações conforme o Status do Contribuinte na fonte de dados da SEFAZ. Para mais informações acesse o DT Buscar Dados do Cliente Na SEFAZ (IG - Inteligência de Geográfica). |
VALIDAR CORTE NO PEDIDO DE VENDA E-COMMERCE
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda / 14 - Faturamento |
Implementação: | Implementado no Motor de Integração o processo para tratamento de corte no pedido de venda e-commerce. Para mais informações acesse o DT Validar Corte No Pedido de Venda E-Commerce. |
Versão: | 29.01 |
INTEGRAÇÃO CIASHOP - ROTINAS 335 E 336
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Alteradas as rotinas 335 - Consultar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda para contemplar algumas informações próprias dos pedidos Market Place, quando realizado um pedido Web (Ciashop). Para mais informações acesse o DT Integração CIASHOP - Rotinas 335 e 336 |
Versão: | 29.01 |
ALTERAÇÕES NO PLANO DE PAGAMENTO - CARTÃO D+CRED
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Alterada rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento. Ao selecionar a flag Cartão D+Cred na rotina e informar o plano de pagamento a rotina traz tipo de parcelamento Variável. Para mais informações acesse o DT Alterações no Plano de Pagamento - Cartão D+Cred. |
Versão: | 29.01 |
VALIDAR PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Criado parâmetro 4117 - Validar prazo médio de pagamento pela data de entrega, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina se o prazo médio de pagamento será validado pela Data de Entrega ou pela Data do Pedido (padrão). Para mais informações acesse o DT Validar Prazo Médio de Pagamento. |
Versão: | 29.01 |
CORREDOR DE IMPORTAÇÃO - MINAS GERAIS (MG)
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Alterado WinThor para atender as operações com mercadorias importadas e beneficiadas com o Corredor de Importação de Minas Gerais (MG). Para mais informações acesse o DT Corredor de Importação - Minas Gerais (MG). |
Versão: | 29.01 |
CONTROLAR CONTA CORRENTE DE RCA, GERENTE E SUPERVISOR
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda / 5 - Processamento / 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora é possível determinar qual conta corrente será movimentada no débito ou crédito, se do: Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA). Para mais informações acesse o DT Controlar Conta Corrente de RCA, Supervisor e Gerente. |
Versão: | 29.01 |
GERAR PRÉ-DEVOLUÇÃO POR ITEM - ROTINAS 1303 E 1346
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria / 14 - Faturamento |
Implementação: | As rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente Avulsa, realizam o processo de Pré-Devolução que consiste em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente. |
Versão: | 29.01 |
HTML |
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