| Card |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Grupo M - Tributos Incidentes no Produto ou Serviço |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação |
|---|
| 163 | M01 | imposto | Tributos incidentes no Produto ou Serviço | G | H01 | - | 1-1 | - | Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa. | | 163a | M02 | vTotTrib | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. | E | M01 | N | 0-1 | 13v2 | (NT 2013/003) |
|
| Card |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Grupo N - ICMS Normal e ST |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação |
|---|
| 164 | N01 | ICMS | Informações do ICMS da Operação própria e ST | CG | M01 | - | 1-1 | - | Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS (ICMS00, ICMS10, ...) (v2.0) |
Abaixo detalhamento do ICMS e ICMS ST relativo a todas as situações tributárias. | Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 00 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 165 | N02 | ICMS00 | Grupo Tributação do ICMS= 00 | CG | N01 |
| 1-1 | - | Tributada integralmente. |
|
| | 166 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N02 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. |
|
| | 167 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 00
| E | N02 | N | 1-1 | 2 | 00=Tributada integralmente. |
|
| | 168 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação. |
|
| | 169 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 13v2 |
|
|
| | 170 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N02 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. |
|
| | 171 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 13v2 |
|
|
| | 171.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N02 | N | 0-1 | - |
|
|
| | 171.1 | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
|
| | 171.2 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
|
|
|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 10 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 172 | N03 | ICMS10 | Grupo Tributação do ICMS = 10 | CG | N01 |
| 1-1 |
| Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
|
| | 173 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. |
|
| | 174 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 10 | E | N03 | N | 1-1 | 2 | 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
|
| | 175 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação. |
|
| | 176 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 |
|
|
| | 177 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N03 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. |
|
| | 178 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 |
|
|
| | 178.0 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G | N03 | N | 0-1 |
|
|
|
| | 178.1 | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
|
|
| | 178.2 | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
|
| | 178.3 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
|
| | 179 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); |
|
| | 180 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N03 | N | 0-1 | 3v2-4 | - |
|
| | 181 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N03 | N | 0-1 | 3v2-4 | - |
|
| | 182 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | - |
|
| | 183 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP |
|
| | 184 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido |
|
| | 184.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N03 | N | 0-1 |
| - |
|
| | 184.1 | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
|
| | 184.2 | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.. |
|
| | 184.4 | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
|
|
|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 20 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 185 | N04 | ICMS20 | Grupo Tributação do ICMS = 20 | CG | N01 |
| 1-1 | - | Tributação com redução de base de cálculo |
|
| | 186 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N04 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural;
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. |
|
| | 187 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 20 | E | N04 | N | 1-1 | 2 | 20=Com redução de base de cálculo |
|
| | 188 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação. |
|
| | 189 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N04 | N | 1-1 | 3v2-4 | - |
|
| | 190 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 13v2 | - |
|
| | 191 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N04 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. |
|
| | 192 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 13v2 | - |
|
| | 192.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N04 | - | 0-1 | - | - |
|
| | 192.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP. |
|
| 192.x
| N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
|
| | 192.y | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
|
| | 192.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N04 | N | 0-1 | - | Grupo opcional. |
|
| | 192.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. |
|
| | 192.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:
3=Uso na agropecuária;
9=Outros;
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. |
|
|
|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 30 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 193 | N05 | ICMS30 | Grupo Tributação do ICMS = 30 | CG | N01 |
| 1-1 |
| Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. |
|
| | 194 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N05 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. |
|
| | 195 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 30 | E | N05 | N | 1-1 | 2 | 30=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
|
| | 196 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor). |
|
| | 197 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N05 | N | 0-1 | 3v2-4 | - |
|
| | 198 | N20 | pMVAST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N05 | N | 0-1 | 3v2-4 | - |
|
| | 199 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 13v2 | - |
|
| | 200 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. |
|
| | 201 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido. |
|
| | 201.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N05 |
| 0-1 |
| - |
|
| | 201.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. |
|
| | 201.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
|
| | 201.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
|
| | 201.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N05 | N | 0-1 |
| Grupo opcional. |
|
| | 201.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. |
|
| | 201.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:
6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
7=SUFRAMA;
9=Outros. |
|
|
|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 40, 41, 50 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 202 | N06 | ICMS40 | Grupo Tributação ICMS = 40, 41, 50 | CG | N01 |
| 1-1 | - | Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão. |
|
| | 203 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N06 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. |
|
| | 204 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50 | E | N06 | N | 1-1 | 2 | 40=Isenta;
41=Não tributada;
50=Suspensão. |
|
| | 204.00 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N06 |
| 0-1 | - | Grupo opcional. |
|
| | 204.01 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar nas operações:
a) com produtos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS.
b) destinadas à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção.
c) de venda a órgão da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS. (NT 2011/004) d) demais casos solicitados pelo Fisco. |
|
| | 204.02 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:
1=Táxi;
3=Produtor Agropecuário;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomático/Consular;
6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
7=SUFRAMA;
8=Venda a Órgão Público;
9=Outros (NT 2011/004);
10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);
11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12);
16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002);
90=Solicitado pelo Fisco Revogada a partir da versão 3.01 a possibilidade de usar o motivo;
2=Deficiente Físico. |
|
|
|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 51 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 205 | N07 | ICMS51 | Grupo Tributação do ICMS = 51 | CG | N01 | - | 1-1 | - | Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF). |
|
| | 206 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N07 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural;
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. |
|
| | 207 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 51 | E | N07 | N | 1-1 | 2 | 51=Diferimento |
|
| | 208 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação. |
|
| | 209 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | - |
|
| | 210 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | - |
|
| | 211 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. |
|
| | 211.01 | N16a | vICMSOp | Valor do ICMS da Operação | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Valor como se não tivesse o diferimento. |
|
| | 211.02 | N16b | pDif | Percentual do diferimento | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100". |
|
| | 211.03 | N16c | vICMSDif | Valor do ICMS diferido | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | - |
|
| | 212 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Informar o valor realmente devido. |
|
| | 212.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N07 | N | 0-1 |
| - |
|
| | 212.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP |
|
| | 212.x | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
|
| | 212.y | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
|
|
|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 60 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
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| 213 | N08 | ICMS60 | Grupo Tributação do ICMS = 60 | CG |
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| | 214 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E |
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| | 213 | N08 | ICMS60 | Grupo Tributação do ICMS = 60 | E |
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| | 215 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 60 | E |
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| | 215.1 | N25.1 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 216 | N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | E |
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| | 216.1 | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E |
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| | 217 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | E |
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| | 217.0 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 217.w | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | E |
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| | 217.x | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E |
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| | 217.y | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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| | 217.1 | N33 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 213 | N08 | ICMS60 | Grupo Tributação do ICMS = 60 | E |
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| | 217.2 | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E |
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| | 217.3 | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E |
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| | 217.4 | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E |
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| | 217.5 | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E |
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| Expandir |
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| title | Grupo Tributação do ICMS= 70 |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
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| 218 | N09 | ICMS70 | Grupo Tributação do ICMS = 70 | CG |
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| | 219 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E |
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| | 220 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 70 | E |
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| | 221 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E |
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| | 222 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E |
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| | 223 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E |
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| | 224 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E |
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| | 225 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E |
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| | 225.0 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 225.1 | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E |
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| | 225.2 | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
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| | 225.3 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
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| | 226 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E |
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| | 227 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E |
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| | 228 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E |
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| | 229 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E |
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| | 230 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E |
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| | 231 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E |
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| | 231.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 231.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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| | 231.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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| | 231.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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| | 231.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 231.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E |
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| | 231.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E |
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| Expandir |
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| title | Grupo Tributação do ICMS= 90 |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
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| 232 | N10 | ICMS90 | Grupo Tributação do ICMS = 90 | CG |
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| | 233 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E |
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| | 234 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 90 | E |
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| | 234.1 | N12.1 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 235 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E |
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| | 236 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E |
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| | 237 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E |
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| | 238 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E |
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| | 239.0 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E |
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| | 239 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 239.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E |
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| | 239.x | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
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| | 239.y | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
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| | 239.1 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 240 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E |
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| | 241 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E |
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| | 242 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E |
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| | 243 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E |
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| | 244 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E |
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| | 245 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E |
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| | 245.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 245.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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| | 245.x | N23a | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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| | 245.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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| | 245.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 245.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E |
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| | 245.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E |
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Grupo de Partilha do ICMS |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
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| 163 | M01 | imposto | Tributos incidentes no Produto ou Serviço | G | H01 |
| 1-1 |
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| | 163a | M02 | vTotTrib | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. | E | M01 | N | 0-1 | 13v2 |
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| Card |
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| id | 4 |
|---|
| label | Grupo de Tributação do Simples Nacional |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 163 | M01 | imposto | Tributos incidentes no Produto ou Serviço | G | H01 |
| 1-1 |
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| | 163a | M02 | vTotTrib | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. | E | M01 | N | 0-1 | 13v2 |
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