Exemplo prático do processo utilizando o ProtheusCenário: Quando um código de produto atende a vários cliente (terceiros) e/ou saldo próprio Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K300, K301 e K302 registro K200 do bloco K. |
- Configurar os parametros do sistema
- Acessar o modulo Configurador
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
- Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
- Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
- O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_16-12-47.png?version=1&modificationDate=1539630765233&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar cliente
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_16-17-59.png?version=1&modificationDate=1539631078147&api=v2) - Clique Salvar
- Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_16-20-27.png?version=1&modificationDate=1539631225567&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar condição de pagamento
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_16-22-52.png?version=1&modificationDate=1539631370367&api=v2) - Clique Confirmar
- Cadastrar local de estoque
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_16-25-58.png?version=1&modificationDate=1539631556397&api=v2) - Clique Confirmar
- Cadastrar produto
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_17-59-37.png?version=1&modificationDate=1539637175780&api=v2) - Clique Confirmar
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para a materia prima
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-1-8.png?version=1&modificationDate=1539637266533&api=v2) - Clique Confirmar
- Cadastrar estrutura
- Clique Incluir
- Informe o Produto Acabado
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-5-50.png?version=1&modificationDate=1539637548270&api=v2) - Clique Incluir
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-6-49.png?version=1&modificationDate=1539637607897&api=v2) - Clique Salvar
- Clique Ok
- Cadastrar tipo de movimento
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-8-32.png?version=1&modificationDate=1539637711067&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar TES
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-21-20.png?version=1&modificationDate=1539638478723&api=v2) - Clique Salvar
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-14-13.png?version=1&modificationDate=1539638052140&api=v2) - Clique Salvar
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-15-30.png?version=1&modificationDate=1539638128713&api=v2) - Clique Salvar
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a N-Nao e Poder Terc. igual a D-Devolução
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_21-50-14.png?version=1&modificationDate=1539651013190&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar documento de entrada
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
- Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_21-55-46.png?version=1&modificationDate=1539651345673&api=v2) - Clique Salvar
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
- Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_21-58-36.png?version=1&modificationDate=1539651515353&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar ordem de produção
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-16_9-41-7.png?version=1&modificationDate=1539693668973&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar apontamento de produção
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_22-15-15.png?version=1&modificationDate=1539652514997&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar produção terceiros
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de Terceiros
- Selecione a Ordem de Produção
- Clique Carregar
- Posicione no produto acabado na grid de produtos
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-16_10-50-51.png?version=1&modificationDate=1539697850767&api=v2) - Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-17_11-19-25.png?version=1&modificationDate=1539785964950&api=v2) - Posicione na materia prima na grid de produtos
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-16_10-51-30.png?version=1&modificationDate=1539697889060&api=v2) - Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-17_11-20-22.png?version=1&modificationDate=1539786022390&api=v2) - Clique Confirmar
- Cadastrar pedido de venda
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
- Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_22-26-13.png?version=1&modificationDate=1539653172617&api=v2) - Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_22-26-47.png?version=1&modificationDate=1539653206150&api=v2) - Clique Ok
- ncluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_22-27-34.png?version=1&modificationDate=1539653253207&api=v2) - Clique Salvar
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
- Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-16_11-0-29.png?version=1&modificationDate=1539698428267&api=v2) - Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-16_11-1-13.png?version=1&modificationDate=1539698472730&api=v2) - Clique Ok
- Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-16_11-2-2.png?version=1&modificationDate=1539698521440&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar documento de saída
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
- Selecione o pedido de venda desejado
- Clique Outras Ações
- Clique Prep.Doc. saída
- Clique Avançar
- Clique Avançar
- Clique Avançar
- Clique Finalizar
- Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
- Clique Ok
- Revise os parametros
- Clique Ok
- Clique Salvar
- Repita a operação para proximo pedidos de venda
- Emitir relatório relação bloco K
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
- Clique Outras Ações
- Clique Parametros
- Revise os parametros
- O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
- Clique Imprimir
- Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
- As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
- Produto MP002 - Materia Prima
Saldo de terceiro CLI001-01 Tabela | Quantidade | Saldo | Observação | SD1 | 10 | 10 | Documento de entrada | SD3/D3K | 5 | 5 | Requisição por movimento interno | SD2 | 0 | 5 | Documento de saída | Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades
Saldo do terceiro CLI0002-01 Tabela | Quantidade | Saldo | Observação | SD1 | 20 | 20 | Documento de entrada | SD3/D3K | 10 | 10 | Requisição por movimento interno | SD2 | 0 | 10 | Documento de saída | Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades
- Produto PA002 - Produto Acabado
Saldo do terceiro CLI0001-01 Tabela | Quantidade | Saldo | Observação | SD3/D3K | 5 | 5 | Requisição por movimento interno | SD2 | 2 | 3 | Documento de saída | Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades
Saldo do terceiro CLI0002-01 Tabela | Quantidade | Saldo | Observação | SD3/D3K | 10 | 10 | Requisição por movimento interno | SD2 | 3 | 7 | Documento de saída | Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-17_11-44-33.png?version=1&modificationDate=1539787473657&api=v2)
Cenário: Quando um código do produto por cliente (terceiros)
Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K300, K301 e K302 registro K200 do bloco K. |
- Configurar os parâmetros do sistema
- Acessar o modulo Configurador
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
- Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
- Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
- O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_16-12-47.png?version=1&modificationDate=1539630765233&api=v2) - Clique Salvar
- Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
- Edite o parâmetro MV_CADPROD
O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_17-16-15.png?version=1&modificationDate=1539634573317&api=v2)
- Cadastrar cliente
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_16-15-33.png?version=1&modificationDate=1539630931723&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar condição de pagamento
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_16-22-52.png?version=1&modificationDate=1539631370367&api=v2) - Clique Confirmar
Cadastrar local de estoque - Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_16-25-58.png?version=1&modificationDate=1539631556397&api=v2) - Clique Confirmar
- Cadastrar produto
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_17-49-28.png?version=1&modificationDate=1539636566643&api=v2) - Na seção Dados Complementares do Produt, informe o cliente e loja
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_17-55-0.png?version=1&modificationDate=1539636899157&api=v2) - Clique Confirmar
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para a materia prima
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_17-57-12.png?version=1&modificationDate=1539637030910&api=v2) - Na seção Dados Complementares do produt informe o cliente e loja
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_17-57-55.png?version=1&modificationDate=1539637073217&api=v2) - Clique Confirmar
- Cadastrar estrutura
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
- Clique Incluir
- Informe o Produto Acabado
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-3-30.png?version=1&modificationDate=1539637408787&api=v2) - Clique Incluir
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-4-31.png?version=1&modificationDate=1539637469850&api=v2) - Clique Salvar
- Clique Ok
- Cadastrar tipo de movimento
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-8-32.png?version=1&modificationDate=1539637711067&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar TES
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-21-20.png?version=1&modificationDate=1539638478723&api=v2) - Clique Salvar
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-14-13.png?version=1&modificationDate=1539638052140&api=v2) - Clique Salvar
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-15-30.png?version=1&modificationDate=1539638128713&api=v2) - Clique Salvar
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a N-Nao e Poder Terc. igual a D-Devolução
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_21-50-14.png?version=1&modificationDate=1539651013190&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar documento de entrada
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
- Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-35-31.png?version=1&modificationDate=1539639329663&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar ordem de produção
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
- Clique Incluir
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-46-25.png?version=1&modificationDate=1539639984113&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar apontamento de produção
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-44-33.png?version=1&modificationDate=1539639871537&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar pedido de venda
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
- Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_18-52-11.png?version=1&modificationDate=1539640329910&api=v2) - Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_19-0-46.png?version=1&modificationDate=1539640844603&api=v2) - Clique Ok
- Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_19-2-50.png?version=1&modificationDate=1539640968183&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar documento de saída
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
- Selecione o pedido de venda desejado
- Clique Outras Ações
- Clique Prep.Doc. saída
- Clique Avançar
- Clique Avançar
- Clique Avançar
- Clique Finalizar
- Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
- Clique Ok
- Revise os parametros
- Clique Ok
- Clique Salvar
- Emitir relatório relação bloco K
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
- Clique Outras Ações
- Clique Parametros
- Revise os parametros
- O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
Clique Imprimir Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200 As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma: Produto MP003 - Materia-Prima Tabela | Quantidade | Saldo | Observação | SD1 | | 60 | Documento de Entrada | SD3 | | 45 | Movimento interno de Requisição |
Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades Produto PA003 - Produto Acabado Tabela | Quantidade | Saldo | Observação | SD3 | | 15 | Movimento interno de Produção | SD2 | 7 | 8 | Documento de Saída |
Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades ![](/download/attachments/259560085/image2018-10-15_21-47-50.png?version=1&modificationDate=1539650869260&api=v2)
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