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SPED
fiscalFiscal - Registros E112/E230/E312 - Informações Adicionais da Apuração
dode ICMS - Valores Declaratórios
ProcessoInclusão de processo referenciado na Apuração de ICMS para gerar os registros E112/E230/E312
com processo referenciado informado na apuração de ICMSno arquivo SPED Fiscal
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais | ||||||||
Rotina: |
| ||||||||
Cadastros Iniciais: | Cadastrar Cadastro de Processos Referenciados através da rotina (MATA967) | ||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DSERFIS1-8 | ||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||
Tabelas Utilizadas: | CDH - Apuração de ICMS e F0K - Código de Lançamento Apuração DIFAL/FECP | ||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos | ||||||||
Pacote: | Informe o [linkdopacote] | https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=715717 |
Descrição
Implementada a geração dos registros E112, E230 e E312 no arquivo SPED Fiscal através da inclusão de processo referenciado na Apuração
Descrição
Implementado novo processo para atender ao EFD SPED fiscal.
Novo processo para que seja possível gerar os registros abaixo utilizando processo referenciado informado na apuração de ICMS (MATA953):
E112 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS
E230 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária
E312 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15
Atualizações do Compatibilizador
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela CDH
Campo | CDH_PROCES |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 10 |
Formato | @! |
Título | Num processo |
Descrição | Número do processo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe número do Processo referenciado |
Campo | CDH_ITPROC |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | @! |
Título | Item Process |
Descrição | Item do Processo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe Item do Processo referenciado |
Campo | CDH_PROCTP |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | 9 |
Título | Tp. processo |
Descrição | Tipo do processo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe Tipo do Processo referenciado |
Campo | CDH_PROIND |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Aut Ação Jud |
Descrição | Autoria da Ação Judicial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe Tipo do Processo referenciado |
- Tabela F0K
Campo | F0K_PROCES |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 10 |
Formato | @! |
Título | Num processo |
Descrição | Número do processo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe número do Processo referenciado |
Campo | F0K_ITPROC |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | @! |
Título | Item Process |
Descrição | Item do Processo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe Item do Processo referenciado |
Campo | F0K_PROCTP |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | 9 |
Título | Tp. processo |
Descrição | Tipo do processo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe Tipo do Processo referenciado |
Campo | F0K_PROIND |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Aut Ação Jud |
Descrição | Autoria da Ação Judicial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe Tipo do Processo referenciado |
2. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa CCFICM:
Alias | CCFICM |
Tipo | 1 |
Sequência | 01 |
Coluna | DB |
Descrição | Prod. de ICMS |
Contém | CFF |
Procedimento para Utilização
No modulo de Livros fiscais (SIGAFIS), acesse MiscelaneaMiscelânea/ Apurações/ Apuração de ICMS (MATA953).
- Acesse apuração Apuração de ICMS
- Inclua linha com , informe o código de ajuste de ICMS e selecione no campo Processo o processo referenciado previamente cadastrado na rotina MATA967 ou preencha manualmente os campos de Processo Referenciado ou utilize a consulta padrão
Processo, Tipo, Autoria da Ação Judicial e item. Os campos de Tipo, Autoria da Ação Judicial e item são preenchidos automaticamente conforme cadastro do Processo selecionado na consulta Padrão.
No modulo módulo de Livros fiscais (SIGAFIS), acesse MiscelaneaMiscelânea/ Arquivos Magnetios Magnéticos / SPED fiscalFiscal:
- Preencha wizard e processe o arquivo magnético.manual da apuração de ICMS
Para mais informações verifique as documentações no links abaixo:
FIS0005_SPED_FISCAL
DT Cadastro de Processos Referenciados