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El NSU - Número Secuencial Único tiene como objetivo generar una numeración secuencial única de los documentos fiscales (salida y entrada) que utilizan formulario propio. Vea más detalles en el tópico Control de Numeración de Documentos.
Este control atiende al Convenio de ICMS 57/95 Art. 7-A del RICMS 01 (Anexo 7) – Capítulo III de las condiciones para utilizar el Sistema (4º a 7º).
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- El NSU se debe generar en el exacto momento en que se emite el Documento Fiscal La emisión del documento fiscal ocurre en el momento en que se digitaron todos los datos necesarios para imprimir el documento fiscal. La legislación prevé dos momentos: la emisión y la impresión. El NSU se genera en la emisión y ésta siempre ocurrirá antes de la impresión. La impresión puede ocurrir inmediatamente después de la emisión, o también días después. No importa que un documento fiscal de NSU anterior (por ejemplo, 00000000023) se imprima días después de la impresión de un documento fiscal de NSU posterior (por ejemplo, 00000000059). Lo que importa es el programa aplicativo controlar el binomio emisión/impresión del NSU.
- Cuando una empresa emite series distintas de las Facturas no pode adoptar un control de NSU para cada serie. La legislación prevé que el NSU es secuencial único. Lo mismo se aplica a las empresas que emiten más de un tipo de documento fiscal. No puede adoptar un control de NSU para cada tipo de documento. La generación del NSU es independiente del tipo de documento y de la serie.
- Cuando una empresa posee matriz y sucursales, cada establecimiento se debe tratar de forma autónoma, manteniendo en cada uno el control del NSU. De esta forma, en la matriz, el programa aplicativo inicia con NSU 0000000001 y sigue la secuencia para cada documento fiscal emitido en la matriz. En cada sucursal el programa aplicativo inicia con NSU 0000000001 y sigue la secuencia para cada documento fiscal emitido en la sucursal.
El sistema no generará NSU para las facturas de servicio, es decir, facturas que poseen una de estas especies: NFS, NFST, NFSC, NTSC, NTST, RMD o CF. Para verificar si una determinada factura es de servicio, verifique el parámetro MV_ESPECIE, que contiene las series y sus respectivas especies. |
Modificación del número de la factura utilizando MV_TPNRNFS
Si se configura el parámetro MV_TPNRNFS con 3 (control de la numeración de la factura por la tabla SD9), es posible modificar el número de la factura en el momento de la generación, siendo que el NSU continuará en una misma secuencia. Para ello la rutina U_UPDSIGAFIS creó el parámetro MV_MUDANUM, que deber completarse con .T. (el estándar es .F.). Si se rellena este parámetro con .F., no se permitirá la modificación del número de la factura.
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Procedimientos
Para emitir el informe de correlación:
- En la ventana de emisión del informe Correlación, haga clic en Parámetros.
El sistema muestra la pantalla para configuración de los parámetros referentes a los informes. - Configúrelos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique las configuraciones y confirme la impresión del informe.
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