Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

1. Configurar os parâmetros do sistema
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_TMPAD
   4. Edite o parametro MV_TMPAD
   5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o codigo do tipo de movmento a ser utilizado
      
   6. Clique Salvar
   7. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_PRNFBE
   8. Edite o parâmetro de sistema MV_PRNFBE

   9. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T

      Image Modified

      Dica
      Para mais informações consulte: PSIGAPCP0097 - Processo do Beneficiamento

   10. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_NEGESTR
   11. Edite o parâmetro de sistema MV_NEGESTR
   12. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T
       
   13. Clique Salvar
2. Acessar o modulo Estoque/Custos
   1. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
   2. Clique Incluir
   3. Informe os campos obrigatórios
      
   4. Clique Confirmar
3. Cadastrar produto
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
      
   5. Clique Confirmar
   6. Clique Incluir
   7. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo
      
      
      
   8. Clique Confirmar
   9. Clique Incluir
   10. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
       
   11. Clique Confirmar
       
       
4. Cadastrar estrutura
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia  > Estruturas > Estruturas
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios (produto acabado)
      
   5. Clique Confirmar
   6. Clique Incluir

   7. Informe os campos obrigatórios

      Nota
      O conteúdo dos campos DT Inicial e DT Final do componente será considerado na geração do bloco K, por isso o seu conteúdo deve estar preenchido da seguinte forma: Campo DT Inicial deve ser menor ou igual a data inicio do período de apuração Campo DT Final deve ser maior ou igual a data final do período de apuração

      
      

   8. Clique Confirmar
   9. Clique Incluir
   10. Informe os campos obrigatórios (co-produto)
       
   11. Clique Salvar
       
   12. Clique Ok
       
       
5. Cadastrar saldo inicial
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios informando a materia-prima
      
   5. Clique Salvar
      
      
6. Cadastrar tipo de movimentação
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TM igual a P-Produção, Atu.Empenho igual a S-Sim
      
   5. Clique Salvar
      
      
7. Cadastrar TES
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
   5. Clique Salvar
   6. Clique Incluir
   7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
   8. Clique Salvar
   9. Clique Incluir
   10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao controla
   11. Clique Salvar
       
       
8. Cadastrar ordem de produção
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
   3. Clique Incluir

   4. Informe os campos obrigatórios

      Nota
      O campo TP.Produção deve estar preenchido como E-Externa

      
      

   5. Clique Salvar
      
      
9. Cadastrar fornecedor
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatório
      
   5. Clique Salvar
      
      
10. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
       
    5. Clique Salvar
       
       
11. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, o campo Tipo Pedido igual a  B-Utiliza Fornecedor
    5. Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto a ser beneficiado, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa e o campo Qtd.liberada deve ter o mesmo conteúdo que o campo Quantidade
       
    6. Clique Salvar
       
       
12. Gerar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
        
        
13. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto que foi enviado para beneficiar, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a Não
       
    6. Clique Outras Ações
    7. Clique Retorno Ben.
    8. Informe os campos obrigatórios, deve ser informado uma TES de entrada onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
       
    9. Clicar Ok
       
    10. Clique Salvar
        
        
14. Emitir relatório Bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir
    8. Será apresentado o relatorio com as seções de K250 e K255 preenchidos

    9. As informações apresentadas se baseiam nos registros gerados na tabela de movimento internos:
       
       

       Identificador do Registro	Ordem de Produção	Data de emissão	Produto	Tipo DE/RE	Quantidade
       K301	00000201001	24/09/2018	ESTBLOCOK025	PR0	40
       K301	00000201001	24/09/2018	ESTBLOCOK026	DE1	40
       K302	00000201001	24/09/2018	ESTBLOCOK026	RE5	40