Linha Microsiga Protheus

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Fluxo do Processo

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Section
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Apresenta as datas de reconhecimento da produção ocorridas em terceiro, relativo à produção conjunta.

...

true
Section
border

Nº

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K300"

C

4

-

O

02

DT_PROD

Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro

N

8

-

O

Para a montagem deste registro, serão consideradas as Ordens de produção da tabela SC2 com Tipo de Produção Externa (C2_TPPR = E), a qual a estrutura contenha componentes com valores negativos e que possuam movimentos de produção (D3_CF com "PR0" ou "PR1") dentro do período de processamento.

Nota

Este registro passa a vigorar a partir do período de apuração de Janeiro/2019, conforme versão 2.0.22 do Guia Prático EFD ICMS/IPI.

Tipos de Produtos considerados

03 e 04.

Rotinas envolvidas

MATA650 – Ordem de Produção
MATA250 – Apontamento de Produção

Tabelas envolvidas

SC2 – Ordens de Produção
SD3 – Movimentações Internas

Fluxo do Processo

...

Section

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K300, K301 e K302 do bloco K.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_TMPAD
    4. Edite o parametro MV_TMPAD
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o codigo do tipo de movmento a ser utilizado
    6. Clique Salvar
    7. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_PRNFBE
    8. Edite o parâmetro de sistema MV_PRNFBE
    9. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T
    10. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_NEGSTR
    11. Edite o parâmetro de sistema MV_NEGSTR
    12. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T
    13. Clique Salvar
  2. Acessar o modulo Estoque/Custos
    1. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
    2. Clique Incluir
    3. Informe os campos obrigatórios
    4. Clique Confirmar
  3. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
    8. Clique Confirmar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo
    11. Clique Confirmar

  4. Cadastrar estrutura
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia  > Estruturas > Estruturas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios (produto acabado)
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios (materia prima)
    8. Clique Salvar
    9. Clique Ok

  5. Cadastrar saldo inicial
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios informando a materia-prima
    5. Clique Salvar

  6. Cadastrar tipo de movimentação
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TM igual a P-Produção, Atu.Empenho igual a S-Sim
    5. Clique Salvar

  7. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
    5. Clique Salvar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
    8. Clique Salvar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
    11. Clique Salvar

  8. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, o campo Tp.Producao igual a E- Externa
    5. Clique Salvar

  9. Cadastrar fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatório
    5. Clique Salvar

  10. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  11. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, o campo Tipo Pedido igual a  B-Utiliza Fornecedor
    5. Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto a ser beneficiado, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa e o campo Qtd.liberada deve ter o mesmo conteudo que o campo Quantidade
    6. Clique Salvar

  12. Gerar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar

  13. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto que foi enviado para beneficiar, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a Não
    6. Clique Outras Ações
    7. Clique Retorno Ben.
    8. Informe os campos obrigatórios, deve ser informado uma TES de entrada onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
    9. Clicar Ok
    10. Clique Salvar

  14. Emitir relatório Bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir

    8. Será apresentado o relatorio com as seções de K250 e K255 preenchidos
      As informações apresentadas se baseiam nos registros gerados na tabela de movimento internos:

      Identificador do RegistroOrdem de ProduçãoProdutoTipo DE/REQuantidade
      K25000014801001ESTBLOCOK018PR0100
      K25500014801001ESTBLOCOK019RE1100