Para a montagem deste registro, serão consideradas as Ordens de produção da tabela SC2 com Tipo de Produção Externa (C2_TPPR = E), a qual a estrutura contenha componentes com valores negativos e que possuam movimentos de produção (D3_CF com "PR0" ou "PR1") dentro do período de processamento.

Tipos de Produtos considerados

03 e 04.

Rotinas envolvidas

MATA650 – Ordem de Produção
MATA250 – Apontamento de Produção

Tabelas envolvidas

SC2 – Ordens de Produção
SD3 – Movimentações Internas

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

1. Configurar os parâmetros do sistema
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_TMPAD
   4. Edite o parametro MV_TMPAD
   5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o codigo do tipo de movmento a ser utilizado
      
   6. Clique Salvar
   7. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_PRNFBE
   8. Edite o parâmetro de sistema MV_PRNFBE
   9. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T
      
   10. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_NEGSTR
   11. Edite o parâmetro de sistema MV_NEGSTR
   12. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T
       
   13. Clique Salvar
2. Acessar o modulo Estoque/Custos
   1. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
   2. Clique Incluir
   3. Informe os campos obrigatórios
      
   4. Clique Confirmar
3. Cadastrar produto
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
      
   5. Clique Confirmar
   6. Clique Incluir
   7. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
      
   8. Clique Confirmar
   9. Clique Incluir
   10. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo
       
   11. Clique Confirmar
       
       
4. Cadastrar estrutura
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia  > Estruturas > Estruturas
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios (produto acabado)
      
   5. Clique Confirmar
   6. Clique Incluir
   7. Informe os campos obrigatórios (materia prima)
      
   8. Clique Salvar
   9. Clique Ok
      
      
5. Cadastrar saldo inicial
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios informando a materia-prima
      
   5. Clique Salvar
      
      
6. Cadastrar tipo de movimentação
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TM igual a P-Produção, Atu.Empenho igual a S-Sim
      
   5. Clique Salvar
      
      
7. Cadastrar TES
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
   5. Clique Salvar
   6. Clique Incluir
   7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
   8. Clique Salvar
   9. Clique Incluir
   10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
       
   11. Clique Salvar
       
       
8. Cadastrar ordem de produção
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, o campo Tp.Producao igual a E- Externa
      
   5. Clique Salvar
      
      
9. Cadastrar fornecedor
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatório
      
   5. Clique Salvar
      
      
10. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
       
    5. Clique Salvar
       
       
11. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, o campo Tipo Pedido igual a  B-Utiliza Fornecedor
    5. Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto a ser beneficiado, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa e o campo Qtd.liberada deve ter o mesmo conteudo que o campo Quantidade
       
    6. Clique Salvar
       
       
12. Gerar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
        
        
13. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto que foi enviado para beneficiar, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a Não
       
    6. Clique Outras Ações
    7. Clique Retorno Ben.
    8. Informe os campos obrigatórios, deve ser informado uma TES de entrada onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
       
    9. Clicar Ok
       
    10. Clique Salvar
        
        
14. Emitir relatório Bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir

    8. Será apresentado o relatorio com as seções de K250 e K255 preenchidos
       As informações apresentadas se baseiam nos registros gerados na tabela de movimento internos:

       Identificador do Registro	Ordem de Produção	Produto	Tipo DE/RE	Quantidade
       K250	00014801001	ESTBLOCOK018	PR0	100
       K255	00014801001	ESTBLOCOK019	RE1	100