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Importante:
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Requisitos
- Possuir um fornecedor cadastrado com uma conta corrente ativa no cadastro de banco.
- Informar no título a pagar as informações bancárias do fornecedor nos campos: Conta For., Banco For., Agência For.
- Para o envio do pagamento via CNAB, é necessário fazer os ajuste em Parâmetros de Banco, informando neste se é possível ou não a utilização de conta corrente para pagamentos e a respectiva data de validade do convênio.
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Dica: É possível gerar um log de processamento, caso o pergunte Mostra Log? esteja parametrizado em Sim. |
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