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Transferências
Esta rotina possibilita efetuar dois tipos de transferências:
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- Física - quando um bem é transferido para um local diferente do que ele se encontra atualmente.
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- Contábil - quando o saldo contábil de um bem é transferido para uma outra conta contábil.
Quando ocorrer uma transferência contábil, obrigatoriamente deve ser realizado um lançamento contábil para transferir os valores das contas atuais para as contas receptoras.
A opção Automático permite a transferência de um grupo de bens de forma automática. É solicitado o código base inicial e final, e as contas para onde estes códigos devem ser transferidos. Todos os códigos do intervalo serão transferidos para as contas informadas.
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A configuração do parâmetro |
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MV_TIPDEPR, responde pela forma com que se faz a depreciação e são três as possibilidades de cálculo com relação à data de aquisição do bem: (0) Proporcional à data; (1) Mês cheio ou (2) Mês subseqüente à data de aquisição. Ao utilizar o parâmetro MV_TIPDEPR com conteúdo 2, a transferência de ativos pode se efetuar desde que ocorra no mesmo mês do último cálculo da depreciação ou em data posterior. A transferência entre filiais também é possível, desde que a filial de origem e a de destino tenham gerado o último cálculo de depreciação no mesmo mês (MV_ULTDEPR). Ao configurar o |
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parâmetro MV_AT60FIL com o valor em .T. é definido o filtro de filiais na transferência de ativos, se é empresa corrente ou todas as empresas. |
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Procedimentos
Para efetuar uma transferência:
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- Em Manutenção de Transferências, selecione o ativo que será transferido
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- Selecione a opção Transferir.
- É apresentada a janela de parâmetros.
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- Preencha os dados conforme orientação do help de campo e confirme.
É apresentada uma tela divididas em duas partes:
Dados contábeis de Origem - Os dados contábeis de origem do Bem são preenchidos automaticamente pelo sistema e não podem ser alterados. São os dados atuais do bem, antes da transferência.
Dados contábeis de Destino - Os dados contábeis do destino do bem são preenchidos exatamente igual aos dados de origem para facilitar a digitação do usuário. Esses dados devem ser alterados de forma a efetuar a transferência. Se forem mantidos os dados que o sistema mostra não haverá transferência.
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Observe que a tela de transferências está dividida em pastas e em cada uma delas podem ser visualizado os dados de origem e os de destino: |
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4.
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Devem ser preenchidos apenas os campos de destino, entretanto, nem todos os campos precisam ser alterados. Preencha apenas as informações dos campos que sofrerão alterações.
5.
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Confira os dados Confirme.
Transferência de fichas de imobilizado classificadas como Orçamento de Provisão com AVP em parcelas
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- No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Transferência, posicione sobre o bem de orçamento de provisão.
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- Selecione a opção Transferir.
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- Preencha as informações solicitadas, alterando a filial de destino da ficha de imobilizado e confirme
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- Após a confirmação, verifique que a rotina efetuou a transferência conjunta com os bens de Provisão de Despesas relacionados a este bem de Orçamento de Provisão.
Transferência de fichas de imobilizado classificadas como Provisão de Despesa
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- No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Transferência, posicione sobre o bem de orçamento de provisão.
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- Selecione a opção Transferir.
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- É apresentada informação da impossibilidade de transferir diretamente uma ficha de imobilizado classificada como Provisão de Despesa, relacionada a um bem de classificação Orçamento de Provisão.
V12
Transferência do bem com geração de nota fiscal entrada/saída
- Na Aba Nota Fiscal, no campo Gera NF selecione o conteúdo em 1-Sim.
- Preencha os demais campos conforme help de campo.
- Confira os dados e clique em Salvar.
Veja também
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Somente é possível excluir uma nota fiscal de saída e de entrada. Este processo deve ser realizado por meio do cancelamento da transferência. |
END
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Veja também
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