Histórico da Página
...
Campo: | Descrição |
Contratante inicial e final | Informar o código do contratante para selecionar os títulos para emitir os dados do DMED. O código do contratante deverá estar cadastrado na Manutenção Contratantes. |
Ano Calendário inicial e final | Informar o número do ano para selecionar os títulos e antecipações (caso haja) para emitir os dados do DMED. |
Mês Calendário inicial e final | Informar o número do mês para selecionar os títulos e antecipações (caso haja) para emitir os dados do DMED. |
Relatório Detalhado | Se informado “SIM”, serão emitidos os dados dos titulares, beneficiários dependentes, termo de adesão, títulos e valores e totalização por beneficiário e totalização por beneficiário + titular. Se informado “NÃO”, serão emitidos os ados dos titulares, beneficiários dependentes e valores e totalização por beneficiário + titular. |
Cabeçalho Demonstrativo | Se informado “SIM”, ao teclar no botão “Imprime”, será aberto campo para descrever o que deve ser emitido no início de cada emissão de beneficiário titular. Se informado “NÃO”, não será impressa descrição no início da emissão e cada titular. |
Espécie | Será aberto um browser com todas as espécies dos títulos do faturamento, que deverão ser marcadas. Somente as espécies marcadas com “*” e confirmadas através da tecla F1 é que serão processadas, ou seja, somente serão lidos títulos das espécies selecionadas. O código e descrição das espécies estão disponíveis no cadastro de espécies de documentos do sistema EMS. |
Evento | Será aberto um browser com todos os eventos, dos títulos, do faturamento de planos de saúde, que deverão ser marcados. Somente os eventos marcados com “*” e confirmados através da tecla F1 é que serão processados, ou seja, somente serão lidos os eventos selecionados. O código e descrição dos eventos do faturamento estão disponíveis no cadastro Manutenção_Eventos_Faturamento_FP0310B. |
Modalidade | Será aberto um browser com todas as modalidades de comercialização dos planos de saúde, dos títulos do faturamento, que deverão ser marcadas. Somente as modalidades marcadas com “*” e confirmadas através da tecla F1 é que serão processadas, ou seja, somente serão lidos títulos das modalidades selecionadas. O código e descrição das modalidades estão disponíveis no cadastro Manutenção_Modalidade_PR0110A. |
BOTÃO IMPRIME
Ao teclar no botão Imprime, inicia a geração do relatório para a emissão do DMED. Caso tenha informado “SIM”, no campo “Cabeçalho Demonstrativo”, deverá informar a descrição que deve aparecer no início de cada beneficiário titular.
...
- Gerar fatura de contratante pessoa física ou Pessoa jurídica com contrato por adesão e que possui valores por beneficiário.
- Liberar fatura. (Liberação Faturas para Contas a Receber (FP0510P)).
- Integrar fatura com contas a receber. (Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R)).
- Cadastrar cliente DNI, nos parâmetros da Empresa ACR (campo “cliente DNI”, no Parâmetros Empresa Contas a Receber (ACR008TA)), no sistema EMS.
- Gerar Lote e Título de antecipação DNI (depósito não identificado) com cliente DNI, no sistema EMS.
- A espécie do título deve ser de antecipação, no sistema EMS.
- Executar a baixa/liquidação do título do cliente e aproveitar a antecipação ou parte do valor da antecipação da operadora (cliente DNI) na baixa/liquidação, no sistema EMS.
- Executar a geração do relatório DMED (AF0700A), onde sai impressa a antecipação abatida contra título do cliente. (Relatório_DMED_AF0700A). Deverá aparecer o valor da baixa da antecipação da operadora contra o título do cliente pessoa física, para isto, o indicador “Considerar antecipações geradas no EMS deve ser “SIM”.
Conteúdos Relacionados:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas