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Providências nas Divergências NF x Pedidos - SUP34003
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As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Esta rotina permite liberar o documento para pagamento após serem tomadas as providências para todas as divergências com bloqueio de pagamento.
Também é possível gerar a nota de débito ao fornecedor, com opção para efetuar a consulta, e consultar a nota fiscal do Recebimento.
Ao acionar a opção de menu "Processar", será apresentada a tela "Notas Fiscais com Pendência". Por seu intermédio é possível tomar as providências em relação as divergências apresentadas pelas Notas Fiscais.
Providências nas Divergências NF x Pedidos - SUP34003
Objetivo da tela: | Permitir que sejam tomadas as providências quanto as divergências do Recebimento em relação à Compras. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Relatório Lib. Pagam. | Permite visualizar a tela na qual são estabelecidos os parâmetros para a emissão do relatório Liberação de Pagamento.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Status | Indica se deverão ser selecionadas as notas fiscais com divergências: Pendentes; Concluídas; Concluídas em histórico. | |||||
| Comprador | Código do comprador no qual serão analisadas as divergências. | |||||
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor.
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Aviso recebimento | Número do aviso de recebimento. | |||||
| Item | Código do item do qual deverão ser analisadas as divergências da nota fiscal com Compras. | |||||
Pedido de compra | Número do pedido de compra para análise das divergências. | |||||
Ordem compra | Número da ordem de compra para análise das divergências. | |||||
Tipo de divergência | Indica o tipo de divergência a ser analisada. 01 - Condição de Pagamento; 02 - Modo de Embarque; 03 - Transportadora; 04 - Data de Entrada Nota; 05 - Data de Entrega Nota; 06 - Quantidade; 07 - Preço Unitário; 08 - Quantidade Contada; 09 - Unidade de Medida; 11 - Data da Duplicata; 30 - Total Nota Fiscal; 31 - Valor Duplicata; 51 - Item Sem Ordem Compra; 52 - Preço Total; 53 - Data Vencimento; 54 - Remessa Não Faturada; 55 - Grade Ordem x Nota; 56 - Grade Nota x Contagem; 57 - ICMS Frete (Ressarcimento); 58 - Preço Ordem Compra x Nota (%); 59 - Preço Custo Médio x Nota (%); 60 - Fornecedor. | |||||
Considerar | Indica qual tipo de divergência deverá ser considerada para a tomada de providências. Somente as divergências que bloqueiam o pagamento; Somente as divergências que não bloqueiam o pagamento; Ambas. | |||||
Entrada de nota fiscal | Datas inicial e final que estabelecerão o período de referência para o qual serão selecionadas as informações. | |||||
| Tipo Liberação | Indica o tipo de liberação que será emitido no relatório de liberação/divergências notas ficais:
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Considerar notas sem pedido | Indica se deverão ou não ser consideradas as notas fiscais que não possuem pedido de compra.
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| Providência | Providência que deverá ser tomada em relação à nota fiscal com pendência. |
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