Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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Funcionalidad de Automatización de TES, no se encuentra en creación de NCC a partir de una NF.

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGACOM SIGAFAT - ComprasFacturación.

Función:

Rutina(s) Involucradas
Rutina(s)Nombre Técnico
LOCXNF2Funciones genéricas para Generación de Notas Fiscales.Nombre Técnico
LOCXNFGeneración de Notas Fiscales.

Situación/Requisito:

Actualmente con la configuración de Automatización de TES para Colombia, el escenario de generar una Nota de Crédito a partir de una Factura de Venta no considera esta configuración. En este proceso, la rutina trae los datos de la TES de devolución y con ello el código fiscal de la TES en vez del código fiscal configurado en el producto.

Solución/Implementación:

Solución:


Implementación:

Al generar una Factura de Entrada (MATA101N) o Remito (MATA102N) relacionando un Pedido de Compra que contiene Gastos, Seguro y Flete, el importe de los Gastos no es mostrado al pie del documento.

Solución/Implementación:

Solución:

Se modifica función para carga de datos del pedido en el ítem especificado (LxA103SC7TaCols) de la rutina de Funciones genéricas para Generación de Notas Fiscales (LOCXNF2), debido a que no estaba procesando los campos Seguro (D1_SEGURO), Gastos (D1_DESPESA) y Flete (D1_VALFRE); ocasionando que el arreglo de registros del ítem (aCols - Detalles de Ítem) omitiera el llenado de dichos campos.

Proceso de validación:

Para validar la solución, realice lo siguiente:

  • Ingresar a la rutina de Pedidos de Compra (Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra)
  • Crear un Pedido de Compra, informado importes para Seguro, Gastos y Flete.
  • Guardar el Pedido de Compra.
    • Ingresar a la rutinaFactura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Remisión)
  • Informar el encabezado del documento.
  • Ejecutar acción Ped Comp. (desplegadar combo Otras acciones)
  • Seleccionar el Pedido de Compra creado en el punto 2.
  • Validar que los campos Seguro, Gastos y Flete ubicados en el pie del documento, sean los indicados en el Pedido de Compra seleccionado.
  • Grabar el documento.
    • Validar que el documento se haya creado correctamente, utilizando la opción Visualizar.

    Requisito (Issue):DMINA-3216 3207 (v 12.1.17)
    País:México.Colombia
    Versión:12.1.17