Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Función:

Solución/Implementación:

Se incluye la regla de negocio para tratamiento de TES en NCC de la siguiente manera:

Al registrar una NCC y por medio de la opción de Doc Orig->Facturas seleccionar NF(s), deberá actualizar los campos de la TES y de CFO en los ítems correspondientes como sigue:

1.    D1_TES : Buscar la TES de devolución en la tabla de TES (F4_TESDV) de acuerdo a la TES de la factura de venta (D2_TES).

2.    D1_CF : Con el código fiscal del producto.

•    Si el cliente es Declarante (A1_DECLAR='D') entonces poner el valor del campo CF Com p/Dec (B1_CFO).

•    Si el cliente NO es Declarante (A1_DECLAR<>'D') entonces poner el valor del campo CF Com p/N D (B1_CFO2).

3.    Si el campo de código de Producto (D1_COD) lo vuelve a editar el usuario, y al salir de este, deja el mismo código y además se identifica que el registro ya está asociado a una factura de venta, deberá seguir cumpliendo la regla mencionada en el punto 1.

Configuraciones Previas:

1. Contar productos con código fiscal en los campos CF Com p/Dec (B1_CFO) y CF Com p/N D (B1_CFO2) ubicados en el apartado de Impuestos.
2. Contar con facturas de venta de clientes identificados como Declarante (A1_DECLAR = 'D').

Implementación:

1. Capturar una Nota de Crédito para cliente que es Declarante.
2. Asociar una Factura de Venta que cuente con al menos un producto que tenga informados los campos CF Com p/Dec (B1_CFO) y CF Com p/N D (B1_CFO2).
3. Validar que al asociar la Factura de Venta se tome la TES de Devolución de la TES de salida del producto y el código fiscal para Declarantes configurado en el producto (B1_CFO) y no el código fiscal de la TES (F4_CF).