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Esta rotina tem como objetivo preparar os documentos de saída para retorno do material recebido de terceiros. Torna-se necessária quando o material não é devolvido diretamente para o estabelecimento do proprietário da mercadoria.

Para a preparação do documento de saída, o sistema irá copiar o documento original e alterar alguns valores, com base nas informações obtidas dos cadastros de Tipo de Entrada/Saída e Produto.

Esta rotina obtém o Cliente/Fornecedor para devolução/retorno de material terceiro dos parâmetros:

• MV_FTP3CL1
• MV_FTP3CL2
• MV_FTP3FO1
• MV_FTP3FO2

O tipo de entrada/saída do TES do item do documento original (Retorno Simbólico - [F4_TESP3]) é obtido do documento de saída que foi copiado.

Desta maneira, para o retorno/devolução de poder de terceiros, é necessário que o TES do documento original contenha o TES correspondente à operação de retorno/devolução e que os parâmetros sejam preenchidos com um código de Cliente ou Fornecedor válido.

Em seguida, o sistema verifica o saldos de poder de terceiros do Cliente/Fornecedor/Produto, e realiza sua apropriação/baixa, utilizando o conceito PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai).

ATENÇÃO!

Caso um dos itens do documento de saída original não contenha a correlação com o tipo de entrada e saída ou com o Cliente/Fornecedor, este item não será adicionado ao documento de saída de retorno/devolução.