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Notas de Crédito
A seguir, acompanhe as particularidades na geração de notas de crédito, com relação ao cálculo dos impostos.
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2. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado, alíquota de 19% (base de cálculo = 235,25 e imposto = 44,89), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (281,14). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 236,25 e imposto = 4,72). |
CASO 2: TES 003 - Faturamento de Nota de Crédito calculando o IGV, com cálculo de ISC
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2. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,25 e imposto = 11,81 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 248,06 e imposto = 47,13), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (295,19). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 248,06 e imposto = 4,96). |
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Cálculo da Percepção
CASO 1: TES 507 - Nota de crédito calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC.
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6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18). |
CASO 2: TES 510 - Nota de crédito calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC.
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6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), percepção calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 23,99), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.273,49). |
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Cálculo da Detração
Exemplo de Uso 1: TES 013 - Nota de crédito calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC.
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5. Lance uma nota de crédito com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema sob o código 013, com quantidade 1 e valor unitário de 1.000,00.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), detração calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00), somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
Exemplo de Uso 2: TES 014 - Nota de crédito calculando IGV e detração de IGV, com cálculo de ISC.
- Informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N
- Informe em um NCM o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%)
- Cadastre um produto que tenha um NCM com o percentual de detração;
- Cadastre um cliente que seja agente de detração (A1_AGENTE = 3);
- Lançe uma nota de crédito com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo sistema sob o código 014, com quantidade 1 e valor unitário de 1.000,00.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), detração calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 119,95), somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.249,50). |
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