Tipo Divergências Contratos Compra Grãos

Objetivo

Explicar os tipos de Divergências padrões tratadas na originação de grãos.

Descrição

Divergências são inconsistências com relação ao que foi determinado no contrato. Podendo ser referentes entregas efetuadas fora das condições do contrato, ou saldos vencidos, referente ao contrato, fixação de preço ou de componente.

As divergências tratadas pelo módulo de grãos são registradas no Divergência Compra (GG0601). Estas divergências são criadas pelo programa de setup do produto de originação de grãos, e não poderão ser eliminadas, porém podem serInativadas.

As verificações de divergências poderão ser restringidas por item, família ou estabelecimento.

As divergências poderão ter impacto na apropriação de contratos no momento das entregas. Ver conceito: Prioridade para Alocação Entregas Contratos Compra Grãos.

Tipos de Divergências tratadas

1  Tipo frete diferente (CIF - FOB): Recebimento de nota CIF em contrato FOB, ou vice versa.

Opções para solução:

• Aprovar recebimento no contrato.

• Transferir para outro contrato.

2  Inscrição diferente: Inscrição da nota fiscal diferente da inscrição que consta no contrato. Há a possibilidade de parametrizar no Detalhes Contrato Originação (GG1001B), como permite receber outras inscrições, sem ser criada divergência, quando receber em inscrição diferente do contrato. Para tanto o contrato deve estar assinalado para receber em outras filiais do produtor/fornecedor, podendo inclusive relacionar as filiais que podem receber sem divergências.

Opções para solução:

• Aprovar recebimento no contrato.

• Transferir para outro contrato.

3  Filial fiscal: Filial fiscal da nota fiscal diferente da filial fiscal que consta no contrato.

Opções para solução:

• Aprovar recebimento no contrato.

• Transferir para outro contrato.

4  Filial Administradora: Filial administrativa do romaneio que conta a nota fiscal diferente da filial administrativa que consta no contrato.

Opções para solução:

• Aprovar recebimento no contrato.

• Transferir para outro contrato.

5  Prazo do contrato: Recebimento com data de transação da nota fiscal fora do prazo de entrega do contrato.

Opções para solução:

• Prorroga prazo sem ônus.

6  Prazo da fixação: Recebimento com data de transação da nota fiscal fora do prazo de entrega da fixação de preço.

Opções para solução:

• Prorroga prazo com correção da fixação.

• Prorroga prazo sem ônus.

7  Prazo de componentes: Recebimento com data de transação da nota fiscal fora do prazo de entrega da fixação de componente. Apenas componentes assinalados como “Divergência de Prazo” terão este controle por meio desta divergência.

Opções para solução:

• Prorroga prazo com correção da fixação.

• Prorroga prazo sem ônus.

8  Ausência NF produtor: Recebimento sem informar o número da nota fiscal do produtor. Obrigatório somente quando for a empresa que emite nota de entrada para a compra.

Exemplo:
Pessoa física sem nota fiscal própria. A solução será informar o número da nota fiscal no Romaneio (GG2000).

9  Contrato "Em Negociação": Contratos que foram iniciados a sua criação no sistema, mas que falta efetuar o seu fechamento/confirmação. Contratos nesta situação não permitem o recebimento.

Opções para solução:

• Esta divergência é solucionada no momento do fechamento do contrato no Contratos GG1001.

10 Saldo a entregar vencido: Contrato que possui saldo a entregar, mas que a data final de entrega está vencida, ou seja, está menor que data corrente.

Opções para solução:

• Prorroga prazo sem ônus.

• Cancelar saldo.

11 Saldo fixação preço vencido: Fixação de preço que possui saldo a entregar, mas que a data final de entrega para a fixação está vencida, ou seja, está menor que data corrente.

Opções para solução:

• Prorroga prazo com correção da fixação.

• Prorroga prazo sem ônus.

• Cancelar saldo.

12 Saldo fixação componente vencido: Fixação de componente (Exemplo: CBOT, Prêmio, Frete) que possui saldo a entregar, mas que a data final de entrega para a fixação de componente está vencida, ou seja, está menor que data corrente. Apenas componentes assinalados como “Divergência de Prazo” terão este controle por me desta divergência.

Opções para solução:

• Prorroga prazo com correção da fixação.

• Prorroga prazo sem ônus.

• Cancelar saldo.

13 Saldo a fixar em contrato fixo: Contrato com tipo de preço fixo, mas que por algum motivo ficou com saldo a fixar. Ex: inclusão de volume excedente, ou cancelamento da fixação de preço.

Opções para solução:

• Cancelar saldo.

• Fixar saldo.

14 Pagamento não pode ser liberado sem NF complementar: ao confirmar um Fechamento Financeiro Originação (GG8000), quando este for do tipo programação de pagamento e houver diferença de valor entre o valor da fixação e o valor das notas fiscais, referente as entregas, será gerada uma pendência fiscal. Caso exista pendência fiscal e a divergência 14 esteja ativa, será gerada esta divergência, e o processo de fechamento permanecerá bloqueado. Esta divergência 14, pode ser resolvida automaticamente, com a geração dos documentos referentes as pendências fiscais do fechamento, ou esta divergência poderá ser resolvida de forma forçada. Esta liberação forçada permitirá que o processo de fechamento seja concluído, e as pendências fiscais possam ser atualizadas/geradas em momento posterior.

Opções para solução:

• Aprovar sem nota complementar.

• Exigir nota complementar.

15 Safra Diferente (Contrato – Romaneio): Recebimento de uma entrega, de um produto de uma safra em contrato com safra diferente. Esta situação pode ocorrer quando o produto recebido é proveniente de uma sobra de estoque de safra anterior, ou ainda o contrato que está disponível para o recebimento é de uma safra futura.

Opções para solução:

• Aprovar recebimento no contrato.

• Transferir para outro contrato.

O registro de uma divergência para o contrato ocorre nos seguintes locais:

Romaneio (GG2000): ao confirmar o recebimento de uma compra.

Detalhes Contrato Originação (GG1001B): ao transferir uma entrega entre contratos.

Gerenciamento Contratos (GG2023): ao solucionar uma divergência por meio de transferência de uma entrega entre contratos.

Pendências Fiscais Contrato Compra (GG2074): ao confirmar um complemento de quantidade.

Trade Slip Compra GG2015: ao registrar uma fixação de preço ou uma fixação de componente de preço.

Gerar Divergências Saldo Contrato Compra (GG4163)

Contratos (GG1001):ao criar um contrato novo na situação “Em Negociação”.

Fechamento Financeiro Originação (GG8000): ao confirmar uma programação de pagamento que tenha gerado pendências fiscais por diferença de preço entre o valor da fixação e o valor das notas de entrega.