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Modificação de Dados da Nota Fiscal - FT0502
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Essa função tem a finalidade de permitir a manutenção de Documentos, permitindo a alteração das seguintes informações:
- Alocação do estoque para o item.
- Via.
- Cidade CIF.
- Transportadora.
- Transportadora de redespacho.
- Representante.
- Imagem do produto.
- Canal de venda.
- Mensagem do Documento.
- Data real de entrega.
- Numero de volumes.
- Marca do volume.
- Placa do caminhão.
- Embalagens.
- Peso líquido e bruto.
- Observações.
- Condições de redespacho.
- Endereço de entrega.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Algumas dessas informações somente podem ser alteradas dependendo da situação de atualização do documento. |
Manutenção Notas Fiscais – Pasta Itens
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações de natureza não fiscal ou monetária das notas fiscais para impressão ou reimpressão. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Modifica Itens (FT0502T). | |||||
Atualiza Entrega para IFRS | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Entregas IFRS (FT0502R).
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Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035). | |||||
Envia XML da Nota Fiscal Eletrônica | Quando acionado, envia as informações da nota fiscal no formato XML para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), permitindo que as informações da nota sejam analisadas pela SEFAZ, a qual irá retornar com a "Autorização de Uso", "Denegação de Uso" ou "Rejeição" da nota fiscal eletrônica.
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Modifica Dados Unidade Negócio | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção de Informações das Unidades de Negócio da Nota (FT0907).
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Estabelecimento emitente da nota fiscal. |
Nr Nota Fiscal | Número da nota fiscal. |
IECFOAT | Situação de atualização da nota fiscal nos módulos integrados ao faturamento. Cada letra identifica um módulo ou estado de atualização, S(Sim) significa atualizada e N(Não) significa não atualizada. As atualizações são as seguintes: I = Impressa. E = Atualizada em Estoque. C = Cancelada. F = Atualizada em Contas a Receber. O = Atualizada em Obrigações Fiscais (Aplica-se somente ao Brasil). A = Atualizada em Estatísticas. T = Contabilizada. |
Série | Série da nota fiscal. |
Cliente | Cliente da nota fiscal. |
Dt Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
Seq | Código da sequência do item da nota fiscal. |
Item | Código do item da nota fiscal. |
Un | Unidade de medida do item na nota fiscal. |
Qt | Quantidade do item para a nota fiscal selecionada. |
Vl Tot Item | Valor total do item. |
Vl Cus Contab | Valor do custo contábil para o item na nota fiscal selecionada. |
Cus Contab | Código da conta contábil do item na nota fiscal. |
CE | Item baixa ou não estoque. |
Modifica Itens
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a modificação dos itens. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Baixa Estoque | Quando acionado, será acionada a tela Baixa Estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Código da sequência do item da nota fiscal. | |||||
Referência | Código da referência do item da nota fiscal. | |||||
Item | Código do item da nota fiscal. | |||||
Un | Unidade de medida do item na nota fiscal. | |||||
Descrição | Descrição do item da nota fiscal. | |||||
Família | Código da família de faturamento do item da nota fiscal. | |||||
Un | Unidade de medida da família de faturamento do item da nota fiscal. | |||||
Qtidade Faturada | Quantidade faturada do item para a nota fiscal selecionada. | |||||
Vl Total Item | Valor total do item na nota fiscal selecionada. | |||||
Forma de Descrição | Forma de descrição do item na nota fiscal selecionada. | |||||
Vl Custo Contábil | Valor do custo contábil para o item na nota fiscal selecionada.
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Integrado WMS | Quando assinalado, indica que o item selecionado teve suas movimentações de estoque integradas ao Módulo WMS. | |||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item selecionado baixará estoque.
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Custo Contábil | Código da conta contábil do item na nota fiscal.
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Código Serviço INSS | Código de serviço de INSS utilizado na geração das Informações Adicionais eSocial.
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Valor Deduções | Valor das deduções legais de auxílio alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.
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Baixa Estoque
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a baixo de estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, será possibilitada a inclusão de um novo item para a baixa do estoque. |
Modifica | Quando acionado, os dados do item selecionado poderão ser alterados. |
Eliminar | Quando acionado, as informações do item selecionado serão excluídas da baixa do estoque. |
Confirma alterações | Quando acionado, são confirmadas as alterações efetuadas. |
Cancela alterações | Quando acionado, as alterações efetuadas serão desconsideradas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Item | Código do item. | |||||
Depósito | Depósito de controle do item no Estoque.
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Localização | Código ou sigla da localização de controle do item no estoque.
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Lote/Série | Número do lote ou da série do item controlado por referência.
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Validade Lote | Data de validade do lote do item no estoque, quando controlado por lote. | |||||
Qtde Faturada | Quantidade do item a ser alocada no estoque. |
Manutenção Entregas IFRS
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes as entregas IFRS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclui Todos | Quando acionado, serão criadas entregas para todas as sequências dos itens da nota fiscal. | |||||
Inclui Item Selecionado | Quando acionado, será criada uma entrega para a sequência selecionada no primeiro browse, considerando os valores informados nos campos quantidade ou percentual. | |||||
Exclui Item IFRS Selecionado | Quando acionado, será excluída a entrega selecionada no segundo browse.
| |||||
Exclui Todos | Quando acionado, serão excluídas todas as entregas relativas a nota fiscal, exceto as contabilizadas. | |||||
Vá Para | Quando acionado, será exibida a tela para informar a sequência ou o item da nota fiscal. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A inclusão de entregas não é permitida para itens totalmente entregues. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Código do estabelecimento. |
Nr Nota Fiscal | Código da nota fiscal. |
IECFOAT | Código IECFOAT. |
Série | Código da série. |
Cliente | Código do cliente. |
Dt Emissão | Data de emissão. |
Itens da Nota Fiscal | Exibe os itens da nota fiscal, representados pelos campos:
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Itens IFRS | Entregas da sequência dos itens da nota fiscal selecionado no primeiro browse, representados pelos campos:
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Ao clicar no botão OK, será atualizado o valor contábil de IFRS ao finalizar o cadastramento das entregas.
Manutenção Notas Fiscais - Pasta Inf Gerais
Objetivo da tela: | Caso o módulo de Multiplanta esteja implantado, após a modificação das informações gerais da nota será gerado um “log” para atualização das notas e dos pedidos na Central de Vendas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Embalagem | Quando acionado, será acionada a tela Embalagens.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nr Siscomex | Número SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior) da nota fiscal selecionada. | |||||
Dt Embarque | Data de embarque dos itens da nota fiscal selecionada. | |||||
Entrega | Código do endereço de entrega do cliente. | |||||
Rota | Rota de atendimento a qual a pertence a nota fiscal. | |||||
Cidade CIF | Cidade CIF do frete. Essa cidade representa até onde o frete corre por conta do emitente. | |||||
Modalid Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. | |||||
| Finalidade da NF-e | Permite alterar as notas com as situações Notas Rejeitadas e NFe Não Gerada para reenvio do XML. | |||||
Transportador | Nome abreviado do transportador das mercadorias da nota fiscal. | |||||
| Uso CFDI | Código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet). | |||||
Trans Redespa | Nome abreviado da transportadora de redespacho.
| |||||
Representante | Nome abreviado do representante principal da nota fiscal. | |||||
Imagem | Imagem do produto comercializado. | |||||
Canal Venda | Canal de vendas do cliente. | |||||
Mensagem | Código da mensagem que será impressa na nota fiscal. | |||||
Dt Entrega Real | Data de entrega real das mercadorias ao cliente. | |||||
Nr Volumes | Número de volumes de embalagens gerados para a nota fiscal. | |||||
Marca Volumes | Marca do volume da embalagem. | |||||
Espécie Volumes | Espécie de volumes transportados e cobertos pela nota fiscal. | |||||
Placa | Placa do veículo que transportará a mercadoria. | |||||
UF | Unidade de federação placa do veículo que transportará a mercadoria. | |||||
Natureza Operação | Código da natureza de operação da nota fiscal selecionada. | |||||
Libera NF | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque sem que o item tenha saldo suficiente. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando a nota fiscal estiver atualizada no Contas a Receber, somente os campos Canal de Vendas e Data de Entrega Real serão habilitados para alteração. |
Embalagens
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes a embalagens. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, será possibilitada a criação de embalagens para a nota fiscal, e o detalhamento dos volumes da mesma. |
Modificar | Quando acionado, será possível alterar as informações das embalagens da nota fiscal. |
Eliminar | Quando acionado, a embalagem selecionada será excluída da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sig | Sigla das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, a sigla pode ser inserida. |
Embalagem | Descrição da embalagem. |
Qt Vol | Quantidade de volumes das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, podem ser inseridos os números de volumes da embalagem. |
Descrição dos Volumes | Descrição dos volumes das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, pode ser inserida a descrição dos volumes. |
Peso Nota
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes ao peso da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Peso Bruto Total | Peso bruto total dos itens da nota fiscal, permitindo a alteração do peso.
| |||||
Peso Líquido Total | Peso líquido total dos itens da nota fiscal, permitindo a alteração do peso.
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Peso Embalagem | Peso da embalagem. | |||||
Peso Calculado | Peso calculado (soma peso liquido e peso da embalagem). | |||||
Assume peso bruto calculado | Quando assinalado, indica que é assumido como peso bruto da embalagem o peso calculado. |
Manutenção Notas Fiscais – Pasta Observações
Objetivo da tela: | Permitir registrar observações da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Observação da nota fiscal, permitindo a sua alteração. |
Condições Redespacho | Observações referentes às condições de redespacho das mercadorias da nota fiscal, permitindo sua alteração. |
Manutenção Notas Fiscais – Pasta NFS-e Subst
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes as notas fiscais de substituição. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Esta pasta e seus campos somente serão visualizados caso estejam ativas as funções "INTEG-TSS" e "INTEG-NFSE". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr Nota Fiscal Subst | Número da nota fiscal de substituição. |
Situação NFS-e | Situação da nota fiscal eletrônica de serviço. |
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