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Produto: | 132 - Parâmetros da presidência 302 - Cadastrar Cliente |
Passo a passo: | Para que o crédito do cliente seja utilizado ao faturar a nota, realize as seguintes instruções: 1) Acesse a rotina 132 e marque sim nos parâmetros:
2) Clique Salvar; 3) Em seguida, acesse a rotina 302; 4) Clique Manutenção de registro; 5) Informe o código do cliente, clique Pesquisar; 6) Selecione o cliente na planilha com duplo clique; 7) Marque a opção Sim no campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento do tópico 7.2 - Opções; 8) Clique Salvar e fechar; |
Observação: | Verifique também na rotina 132, o parâmetro 2211-Gerar crédito de cliente pendente se estiver igual a Não, a rotina de faturamento solicitará que o crédito esteja liberado para uso. |
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