Histórico da Página
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|
Parametrizar o sistema para usar crédito de cliente no faturamento
Produto: | 132 - Parâmetros da presidência 302 - Cadastrar Cliente |
Passo a passo: | Para que o crédito do cliente seja utilizado ao realizar o faturamento da nota, realize a |
...
parametrização, seguindo as seguintes instruções: 1 |
...
) Acesse a rotina 132 e marque |
...
sim |
...
nos parâmetros |
...
:
|
...
|
...
|
...
|
...
2 |
...
) Clique Salvar; 3) Em seguida, acesse a rotina 302; 4 |
Observação: verifique se no cadastro do cliente na rotina 302 está permitindo o uso do crédito no faturamento:
1) Acesse a rotina 302;
...
) Clique Manutenção de registro; |
...
5) Informe o código do cliente, clique Pesquisar; 6 |
...
) Selecione o cliente |
...
na planilha com duplo clique; |
...
7) |
...
Marque a opção Sim no campo Cliente Utiliza Crédito no |
...
Faturamento do tópico 7.2 - Opções; |
...
8) Clique Salvar e fechar |
...
; | |
Observação | Verifique também o parâmetro na rotina 132, 2211-Gerar crédito de cliente pendente se está igual a não, a rotina de faturamento precisa que o crédito esteja liberado para uso. |