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CONSIDERAR ST DO PEDIDO DE COMPRA
Informações Gerais
| Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
| Segmento Executor: | D&L | ||||||
| Módulo: | Recebimento Mercadoria | ||||||
| Rotina: |
| ||||||
| Chamado/Ticket: | 1315.150136.2017(HIS.00559.2018) | ||||||
| Requisito/Story/Issue: | Considerar ST do pedido de venda | ||||||
| País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||
| Versão/Release: | xx | ||||||
Objetivo
Considerar a pauta como Zero para o calculo do ST Guia no pedido de compra e entrada de mercadoria.Definição da Regra de Negócio
Rotina 132:
- Deverá ser criado um novo parâmetro na rotina 132 por filial, com o nome: Carregar dados do ST Guia pedido de compra entrada NFe. Opções: Definido na Entrada, Não e Sim. Default: Definido na entrada.
- Dica do parâmetro: Ao selecionar a opção: Definido na entrada o usuário poderá alterar a opção indicada na rotina 1301; Sim a opção indicada virá selecionada na rotina 1301 e o usuário não poderá alterar; Não a opção indicada virá desmarcada na rotina 1301 e o usuário não poderá alterar.
Rotina 202:
- Deverá ser criado um novo parâmetro no cadastro do fornecedor denominado: Considerar Pauta Zero para calculo do St Guia, default desabilitado. Dica do parâmetro: Caso essa opção marcada no calculo do ST Guia o valor de pauta será considerado como Zero.
Rotinas 220/245/237:
- Ao criar um pedido de compra ou simular o custo do produto, deverá buscar o parâmetro do critério 1 para considerar o valor de pauta como Zero para o calculo do ST Guia.;
- Caso a opção do critério 1 seja marcada será considerado como Zero o valor de pauta para o ST Guia. Caso desmarcado deverá ser considerado o valor de pauta conforme processo atual.
Rotina 1301:
- Na rotina 1301, botão Abrir pre entrada, disponibilizar nova opção na tela seguinte denominada: Carregar dados St Guia pedido. Essa opção deverá validar o novo parâmetro do critério 1;
- Carregar dados ST Guia pedido: será considerado os valores do ST Guia conforme o pedido de compra vinculado a pré entrada;
- Ao carregar a pre entrada deverá validar os valores, assim o ST Guia será calculado conforme o pedido de compra ou conforme a tributação da importação do XML.
Rotina 1302:
- Ao realizada a devolução da entrada deverá validar o novo parâmetro que esta na entrada de mercadoria para calcular o ST Guia caso necessário. Caso devolução avulsa considerar a parametrização vinculada ao cadastro do fornecedor para calcular o ST Guia.
| Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
| 1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu WinThor > 1301 |
| 132 | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] |
| 560 | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] |
| 202 |
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;Localização da rotina no menu;Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observaçãoSe necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu). CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/Procedimento para Configuração
Procedimento para Utilização
| HTML |
|---|
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