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Listagem AP I - CAP0170
Visão Geral do Programa
Processar o relatório de autorização de pagamento.
Serão listadas todas as APs, que ainda não tenham sido emitidas independente da data de processamento.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Seleção | Indica o critério de seleção das autorizações de pagamento quanto à data de proposta. "P" - Seleciona apenas APs propostas. "N" - Seleciona apenas APs não propostas. "T" - Seleciona APs propostas e não propostas. |
Data de Proposta de | Data de proposta inicial para a faixa de seleção desejada. |
Data de Proposta até | Data de proposta final para a faixa de seleção desejada. |
Lote de Pagamento de | Lote de pagamento inicial para a faixa de seleção desejada. |
Lote de Pagamento até | Lote de pagamento final para a faixa de seleção desejada. |
Número de APs Por Página | Indica a quantidade de APs impressas por página. "1" - Imprime uma AP por página. "2" - Imprime duas APs por página. |
Origem AP Correspondente | Indica a origem/módulo gerador das APs a serem impressas. S - SUP C - CAP R - CRE H - RHU O - CONTABILIDADE M - MÚTUO A - ALUGUÉIS P - SIP |
Empresas | Indica o critério de seleção das autorizações de pagamento quanto à empresa a qual pertencem. "C" - Seleciona apenas APs pertencentes à empresa corrente. "T" - Seleciona APs pertencentes a todas as empresas informadas. |
Código Empresa | Código da empresa a qual pertencem as APs a serem impressas. |
Número AP | Número da autorização de pagamento a ser reimpressa. |